Faktúra č. DFB0017/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Veľký Krtíš
  • IČO: 37890051
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0017/19
  • Popis fakturovaného plnenia: stravné lístky 012019
  • Dátum doručenia: 16.01.2019
  • Celková hodnota: 472,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0002/19
  • Dátum zverejnenia: 05.02.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0002/19 stravné lístky 012019 Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Základná škola Poľná 1 37888765 472,00 € 15.01.2019 21.01.2019 Zuzana Bosmanová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť