Faktúra č. DFB0026/22

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola Veľký Krtíš
IČO: 37890051

Zmluvný partner

Názov: XINTEX Slovakia
IČO: 36459046
Adresa: Budovateľská 63, 08001 Prešov

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB0026/22
Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
Dátum doručenia: 09.02.2022
Celková hodnota: 149,76 €
Identifikácia objednávky: 11/22
Dátum zverejnenia: 23.02.2022
Poznámka: