Faktúra č. DFB0073/23
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Veľký Krtíš
- IČO: 37890051
Zmluvný partner
- Názov: EMAT Jana Mázorová
- IČO: 43154565
- Adresa: Štefana Tučeka 1098/161, 990 01 Veľký Krtíš
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0073/23
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na údržbu, aku skrutkovač
- Dátum doručenia: 31.03.2023
- Celková hodnota: 122,30 €
- Identifikácia objednávky: 46/23
- Dátum zverejnenia: 13.04.2023
- Poznámka: