Faktúra č. DFB0103/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Veľký Krtíš
  • IČO: 37890051
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0103/22
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na údržbu
  • Dátum doručenia: 20.06.2022
  • Celková hodnota: 95,13 €
  • Identifikácia objednávky: 46/22
  • Dátum zverejnenia: 22.06.2022
  • Poznámka:
Tlačiť