Faktúra č. DFB0105/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Veľký Krtíš
  • IČO: 37890051
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0105/19
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava parkoviska
  • Dátum doručenia: 19.03.2019
  • Celková hodnota: 4 973,81 €
  • Identifikácia objednávky: 77/19
  • Dátum zverejnenia: 28.03.2019
  • Poznámka:
Tlačiť