Faktúra č. DFB0121/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Veľký Krtíš
  • IČO: 37890051
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0121/23
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na údržbu
  • Dátum doručenia: 30.06.2023
  • Celková hodnota: 35,63 €
  • Identifikácia objednávky: 61/23
  • Dátum zverejnenia: 21.07.2023
  • Poznámka:
Tlačiť