Faktúra č. DFB0138/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Veľký Krtíš
  • IČO: 37890051
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0138/19
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na opravu a údržbu
  • Dátum doručenia: 31.03.2019
  • Celková hodnota: 20,34 €
  • Identifikácia objednávky: 98/19
  • Dátum zverejnenia: 25.05.2019
  • Poznámka:
Tlačiť