Faktúra č. DFB0138/19
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Veľký Krtíš
- IČO: 37890051
Zmluvný partner
- Názov: CEFA Ing. Jaroslav Černý
- IČO: 14236591
- Adresa: Lučenská 4, 99001 Veľký Krtíš
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0138/19
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na opravu a údržbu
- Dátum doručenia: 31.03.2019
- Celková hodnota: 20,34 €
- Identifikácia objednávky: 98/19
- Dátum zverejnenia: 25.05.2019
- Poznámka: