Faktúra č. DFB0154/20

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Veľký Krtíš
  • IČO: 37890051
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0154/20
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 21.07.2020
  • Celková hodnota: 98,78 €
  • Identifikácia objednávky: 88/20
  • Dátum zverejnenia: 23.07.2020
  • Poznámka:
Tlačiť