Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Veľký Krtíš
- IČO: 37890051
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0158/19
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na údržbu
- Dátum doručenia: 15.05.2019
- Celková hodnota: 43,98 €
- Identifikácia objednávky: 105/19
- Dátum zverejnenia: 29.05.2019
- Poznámka:
Tlačiť