Faktúra č. DFB0165/20

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Veľký Krtíš
  • IČO: 37890051
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0165/20
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na údržbu
  • Dátum doručenia: 03.08.2020
  • Celková hodnota: 109,13 €
  • Identifikácia objednávky: 91/20
  • Dátum zverejnenia: 28.08.2020
  • Poznámka:
Tlačiť