Faktúra č. DFB0171/22
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Veľký Krtíš
- IČO: 37890051
Zmluvný partner
- Názov: Ledum Kamara SK s.r.o.
- IČO: 48158836
- Adresa: Zámocká 30, 81101 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0171/22
- Popis fakturovaného plnenia: tonery
- Dátum doručenia: 21.10.2022
- Celková hodnota: 129,49 €
- Identifikácia objednávky: 76/22
- Dátum zverejnenia: 25.10.2022
- Poznámka: