Faktúra č. DFB0171/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Veľký Krtíš
  • IČO: 37890051
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0171/22
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 21.10.2022
  • Celková hodnota: 129,49 €
  • Identifikácia objednávky: 76/22
  • Dátum zverejnenia: 25.10.2022
  • Poznámka:
Tlačiť