Faktúra č. DFB0187/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Veľký Krtíš
  • IČO: 37890051
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0187/19
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na údržbu
  • Dátum doručenia: 26.06.2019
  • Celková hodnota: 39,72 €
  • Identifikácia objednávky: 121/19
  • Dátum zverejnenia: 09.07.2019
  • Poznámka:
Tlačiť