Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Veľký Krtíš
- IČO: 37890051
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0187/19
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na údržbu
- Dátum doručenia: 26.06.2019
- Celková hodnota: 39,72 €
- Identifikácia objednávky: 121/19
- Dátum zverejnenia: 09.07.2019
- Poznámka:
Tlačiť