Faktúra č. DFB0218/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Veľký Krtíš
  • IČO: 37890051
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0218/23
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na údržbu
  • Dátum doručenia: 30.11.2023
  • Celková hodnota: 91,04 €
  • Identifikácia objednávky: 105/23
  • Dátum zverejnenia: 15.01.2024
  • Poznámka:
Tlačiť