Faktúra č. DFB0275/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Veľký Krtíš
  • IČO: 37890051
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0275/19
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na údržbu
  • Dátum doručenia: 30.09.2019
  • Celková hodnota: 71,17 €
  • Identifikácia objednávky: 161/19
  • Dátum zverejnenia: 23.10.2019
  • Poznámka:
Tlačiť