Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Veľký Krtíš
- IČO: 37890051
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0311/19
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na údržbu
- Dátum doručenia: 30.10.2019
- Celková hodnota: 45,65 €
- Identifikácia objednávky: 185/19
- Dátum zverejnenia: 22.11.2019
- Poznámka:
Tlačiť