Faktúra č. DFB0345/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Veľký Krtíš
  • IČO: 37890051
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0345/19
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na údržbu
  • Dátum doručenia: 27.11.2019
  • Celková hodnota: 74,28 €
  • Identifikácia objednávky: 211/19
  • Dátum zverejnenia: 14.12.2019
  • Poznámka:
Tlačiť