Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Veľký Krtíš
- IČO: 37890051
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0345/19
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na údržbu
- Dátum doručenia: 27.11.2019
- Celková hodnota: 74,28 €
- Identifikácia objednávky: 211/19
- Dátum zverejnenia: 14.12.2019
- Poznámka:
Tlačiť