HP SERVIS PLUS Backová Eugénia


Informácie
  • Názov: HP SERVIS PLUS Backová Eugénia
  • IČO: 37270389
  • Adresa: B. Němcovej 22, 99001 Veľký Krtíš

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0050/23 kontrola a oprava prenosných hasiacich prístrojov a požiarnych vodovodov Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 HP SERVIS PLUS Backová Eugénia 37270389 765,50 € 24.04.2023 28.04.2023 Objednávka
DFB0084/23 revízia hasiacich prístrojov a požiarnych vodovodov Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 HP SERVIS PLUS Backová Eugénia 37270389 765,50 € 28.04.2023 17.05.2023 Barbora Vandová Faktúra
0028/22 Kontrola a následná oprava hasiacich prístrojov a nástenných požiarnych vodovodov Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 HP SERVIS PLUS Backová Eugénia 37270389 733,00 € 28.03.2022 06.04.2022 Riaditeľ Objednávka
DFB0064/22 revízie hasiacich prístrojov Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 HP SERVIS PLUS Backová Eugénia 37270389 733,00 € 08.04.2022 26.04.2022 Barbora Vandová Faktúra
0030/21 Kontrola a následná oprava hasiacich prístrojov a nástenných požiarnych vodovodov, obstaranie nových hasiacich prístrojov Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 HP SERVIS PLUS Backová Eugénia 37270389 905,70 € 28.02.2021 04.03.2021 Riaditeľ Objednávka
DFB0055/21 kontrola, oprava a predaj hasiacich prístrojov, hydrantovej siete Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 HP SERVIS PLUS Backová Eugénia 37270389 804,70 € 08.03.2021 17.03.2021 Barbora Vandová Faktúra
0025/20 Kontrola a následná oprava hasiacich prístrojov a nástenných požiarnych vodovodov Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 HP SERVIS PLUS Backová Eugénia 37270389 800,00 € 10.02.2020 10.02.2020 Riaditeľ Objednávka
DFB0044/20 kontrola a oprava hasiacich prístrojov, hydrantovej siete Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 HP SERVIS PLUS Backová Eugénia 37270389 527,50 € 18.02.2020 24.02.2020 Barbora Vandová Faktúra
0040/19 Kontrola a následná oprava hasiacich prístrojov a nástenných požiarnych vodovodov Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 HP SERVIS PLUS Backová Eugénia 37270389 800,00 € 27.02.2019 27.02.2019 Zuzana Bosmanová Riaditeľ Objednávka
0040/19 Kontrola a následná oprava hasiacich prístrojov a nástenných požiarnych vodovodov Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 HP SERVIS PLUS Backová Eugénia 37270389 800,00 € 21.02.2019 02.03.2019 Zuzana Bosmanová Riaditeľ Objednávka
0066/19 nákup prenosných hasiacich prístrojov Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 HP SERVIS PLUS Backová Eugénia 37270389 400,00 € 08.03.2019 08.03.2019 Zuzana Bosmanová Riaditeľ Objednávka
DFB0090/19 kontrola, oprava PHP Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 HP SERVIS PLUS Backová Eugénia 37270389 540,90 € 07.03.2019 20.03.2019 Barbora Vandová Faktúra
DFB0099/19 predaj a kontrola PHP Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 HP SERVIS PLUS Backová Eugénia 37270389 374,00 € 14.03.2019 20.03.2019 Barbora Vandová Faktúra
0113/19 kontrola podzemných hydrantov Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 HP SERVIS PLUS Backová Eugénia 37270389 70,00 € 04.06.2019 05.06.2019 Objednávka
DFB0183/19 kontrola požiadnych vodovodov a nadzemných hydrantov Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 HP SERVIS PLUS Backová Eugénia 37270389 68,00 € 06.06.2019 02.07.2019 Barbora Vandová Faktúra
0023/18 revízia o oprava hasiacich prístrojov Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 HP SERVIS PLUS Backová Eugénia 37270389 500,00 € 19.02.2018 22.02.2018 Zuzana Bosmanová Riaditeľ Objednávka
0024/18 kontrola požiarnych vodovodov Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 HP SERVIS PLUS Backová Eugénia 37270389 500,00 € 19.02.2018 22.02.2018 Zuzana Bosmanová Riaditeľ Objednávka
DFB0050/18 revízia o oprava hasiacich prístrojov Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 HP SERVIS PLUS Backová Eugénia 37270389 473,50 € 27.02.2018 21.03.2018 Barbora Vandová Faktúra
DFB0176/18 kontrola požiarnych vodovodov Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 HP SERVIS PLUS Backová Eugénia 37270389 140,00 € 29.06.2018 16.07.2018 Barbora Vandová Faktúra