Základná škola Poľná 1
Informácie
- Názov: Základná škola Poľná 1
- IČO: 37888765
- Adresa: Poľná 1, 99001 Veľký Krtíš
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0100/18 | stravné lístky | Stredná odborná škola Veľký Krtíš | 37890051 | Základná škola Poľná 1 | 37888765 | 472,00 € | 28.08.2018 | 28.08.2018 | Zuzana Bosmanová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0107/18 | stravné lístky | Stredná odborná škola Veľký Krtíš | 37890051 | Základná škola Poľná 1 | 37888765 | 472,00 € | 10.09.2018 | 10.09.2018 | Zuzana Bosmanová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFB0204/18 | stravné lístky za 09/2018 | Stredná odborná škola Veľký Krtíš | 37890051 | Základná škola Poľná 1 | 37888765 | 472,00 € | 03.09.2018 | 14.09.2018 | Barbora Vandová | Faktúra | ||||
| DFB0212/18 | stravné lístky za 09/2018 | Stredná odborná škola Veľký Krtíš | 37890051 | Základná škola Poľná 1 | 37888765 | 472,00 € | 10.09.2018 | 24.09.2018 | Barbora Vandová | Faktúra | ||||
| 0126/18 | stravné lístky | Stredná odborná škola Veľký Krtíš | 37890051 | Základná škola Poľná 1 | 37888765 | 472,00 € | 09.10.2018 | 13.11.2018 | Zuzana Bosmanová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFB0239/18 | stravné lístky 10/2018 | Stredná odborná škola Veľký Krtíš | 37890051 | Základná škola Poľná 1 | 37888765 | 472,00 € | 09.10.2018 | 13.11.2018 | Barbora Vandová | Faktúra | ||||
| DFB0223/18 | režijné náklady na stravu žiakov 092018 | Stredná odborná škola Veľký Krtíš | 37890051 | Základná škola Poľná 1 | 37888765 | 199,10 € | 28.09.2018 | 13.11.2018 | Barbora Vandová | Faktúra | ||||
| DFB0258/18 | stravné žiaci 102018 | Stredná odborná škola Veľký Krtíš | 37890051 | Základná škola Poľná 1 | 37888765 | 217,80 € | 26.10.2018 | 13.11.2018 | Barbora Vandová | Faktúra | ||||
| 0146/18 | stravné lístky | Stredná odborná škola Veľký Krtíš | 37890051 | Základná škola Poľná 1 | 37888765 | 472,00 € | 19.11.2018 | 19.11.2018 | Zuzana Bosmanová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFB0276/18 | stravné lístky | Stredná odborná škola Veľký Krtíš | 37890051 | Základná škola Poľná 1 | 37888765 | 472,00 € | 19.11.2018 | 28.11.2018 | Barbora Vandová | Faktúra | ||||
| 0153/18 | stravné lístky | Stredná odborná škola Veľký Krtíš | 37890051 | Základná škola Poľná 1 | 37888765 | 472,00 € | 03.12.2018 | 03.12.2018 | Zuzana Bosmanová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFB0285/18 | stravné žiakov 112018 | Stredná odborná škola Veľký Krtíš | 37890051 | Základná škola Poľná 1 | 37888765 | 193,60 € | 30.11.2018 | 05.12.2018 | Barbora Vandová | Faktúra | ||||
| DFB0291/18 | stravné lístky 1222018 | Stredná odborná škola Veľký Krtíš | 37890051 | Základná škola Poľná 1 | 37888765 | 472,00 € | 03.12.2018 | 07.12.2018 | Barbora Vandová | Faktúra | ||||
| DFB0301/18 | stravné žiaci | Stredná odborná škola Veľký Krtíš | 37890051 | Základná škola Poľná 1 | 37888765 | 114,40 € | 10.12.2018 | 14.12.2018 | Barbora Vandová | Faktúra | ||||
| DFB0197/17 | Stredná odborná škola Veľký Krtíš | 37890051 | Základná škola Poľná 1 | 37888765 | 472,00 € | 27.09.2017 | 20.11.2017 | Barbora Vandová | Faktúra | |||||
| DFB0199/17 | Stredná odborná škola Veľký Krtíš | 37890051 | Základná škola Poľná 1 | 37888765 | 156,20 € | 29.09.2017 | 20.11.2017 | Barbora Vandová | Faktúra | |||||
| DFB0222/17 | Stredná odborná škola Veľký Krtíš | 37890051 | Základná škola Poľná 1 | 37888765 | 472,00 € | 13.10.2017 | 20.11.2017 | Barbora Vandová | Faktúra | |||||
| DFB0238/17 | stravné - žiaci 10/2017 | Stredná odborná škola Veľký Krtíš | 37890051 | Základná škola Poľná 1 | 37888765 | 167,20 € | 30.10.2017 | 20.11.2017 | Barbora Vandová | Faktúra | ||||
| DFB0271/17 | stravné lístky | Stredná odborná škola Veľký Krtíš | 37890051 | Základná škola Poľná 1 | 37888765 | 708,00 € | 15.11.2017 | 28.11.2017 | Barbora Vandová | Faktúra | ||||
| DFB0291/17 | stravné žiakov | Stredná odborná škola Veľký Krtíš | 37890051 | Základná škola Poľná 1 | 37888765 | 182,60 € | 30.11.2017 | 07.12.2017 | Barbora Vandová | Faktúra |