EMAT Jana Mázorová
Informácie
- Názov: EMAT Jana Mázorová
- IČO: 43154565
- Adresa: Štefana Tučeka 1098/161, 990 01 Veľký Krtíš
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0059/24 | materiál na výuku STROJ | Stredná odborná škola Veľký Krtíš | 37890051 | EMAT Jana Mázorová | 43154565 | 1 143,00 € | 08.03.2024 | 14.03.2024 | Objednávka | |||||
| DFB0080/24 | materiál na výuku STROJ - vybavenie dielní STROJ | Stredná odborná škola Veľký Krtíš | 37890051 | EMAT Jana Mázorová | 43154565 | 1 143,00 € | 11.03.2024 | 15.03.2024 | Barbora Vandová | Faktúra | ||||
| 0046/23 | materiál na údržbu, aku skrutkovač | Stredná odborná škola Veľký Krtíš | 37890051 | EMAT Jana Mázorová | 43154565 | 122,30 € | 31.03.2023 | 05.04.2023 | Objednávka | |||||
| DFB0073/23 | materiál na údržbu, aku skrutkovač | Stredná odborná škola Veľký Krtíš | 37890051 | EMAT Jana Mázorová | 43154565 | 122,30 € | 31.03.2023 | 13.04.2023 | Barbora Vandová | Faktúra | ||||
| 0104/23 | materiál na vybavenie dielní - výuka | Stredná odborná škola Veľký Krtíš | 37890051 | EMAT Jana Mázorová | 43154565 | 594,75 € | 24.11.2023 | 06.12.2023 | Objednávka | |||||
| DFB0217/23 | materiál na vybavenie dielní - výuka | Stredná odborná škola Veľký Krtíš | 37890051 | EMAT Jana Mázorová | 43154565 | 594,75 € | 24.11.2023 | 15.01.2024 | Barbora Vandová | Faktúra | ||||
| DFB0115/22 | materiál na údržbu, pracovné náradie | Stredná odborná škola Veľký Krtíš | 37890051 | EMAT Jana Mázorová | 43154565 | 609,70 € | 30.06.2022 | 13.07.2022 | Barbora Vandová | Faktúra | ||||
| 0051/22 | materiál na údržbu | Stredná odborná škola Veľký Krtíš | 37890051 | EMAT Jana Mázorová | 43154565 | 609,70 € | 30.06.2022 | 13.07.2022 | Objednávka | |||||
| 0093/22 | materiál na výučbu | Stredná odborná škola Veľký Krtíš | 37890051 | EMAT Jana Mázorová | 43154565 | 89,30 € | 30.11.2022 | 07.12.2022 | Objednávka | |||||
| DFB0208/22 | materiál na výučbu | Stredná odborná škola Veľký Krtíš | 37890051 | EMAT Jana Mázorová | 43154565 | 89,30 € | 30.11.2022 | 13.12.2022 | Barbora Vandová | Faktúra | ||||
| 0036/21 | brúska na ploché brúsenie | Stredná odborná škola Veľký Krtíš | 37890051 | EMAT Jana Mázorová | 43154565 | 1 450,00 € | 05.03.2021 | 11.03.2021 | Objednávka | |||||
| 0037/21 | materiál na údržbu, prevádzkové náradie | Stredná odborná škola Veľký Krtíš | 37890051 | EMAT Jana Mázorová | 43154565 | 662,24 € | 05.03.2021 | 11.03.2021 | Objednávka | |||||
| DFB0058/21 | materiál na údržbu, prevádzkové náradie | Stredná odborná škola Veľký Krtíš | 37890051 | EMAT Jana Mázorová | 43154565 | 662,24 € | 08.03.2021 | 17.03.2021 | Barbora Vandová | Faktúra | ||||
| DFB0057/21 | brúska na ploché brúsenie | Stredná odborná škola Veľký Krtíš | 37890051 | EMAT Jana Mázorová | 43154565 | 1 450,00 € | 08.03.2021 | 17.03.2021 | Barbora Vandová | Faktúra | ||||
| 0075/21 | stojan na brúsku | Stredná odborná škola Veľký Krtíš | 37890051 | EMAT Jana Mázorová | 43154565 | 1 450,00 € | 31.05.2021 | 02.06.2021 | Objednávka | |||||
| DFB0113/21 | stojan na brúsku | Stredná odborná škola Veľký Krtíš | 37890051 | EMAT Jana Mázorová | 43154565 | 1 450,00 € | 31.05.2021 | 07.06.2021 | Barbora Vandová | Faktúra | ||||
| 0086/21 | materiál na údržbu | Stredná odborná škola Veľký Krtíš | 37890051 | EMAT Jana Mázorová | 43154565 | 92,88 € | 30.06.2021 | 08.07.2021 | Objednávka | |||||
| DFB0140/21 | materiál na údržbu | Stredná odborná škola Veľký Krtíš | 37890051 | EMAT Jana Mázorová | 43154565 | 92,88 € | 30.06.2021 | 20.07.2021 | Barbora Vandová | Faktúra | ||||
| 0119/21 | materiál na výučbu, vybavenie dielne OV | Stredná odborná škola Veľký Krtíš | 37890051 | EMAT Jana Mázorová | 43154565 | 973,41 € | 07.10.2021 | 15.10.2021 | Objednávka | |||||
| DFB0208/21 | materiál na výučbu, vybavenie dielne OV | Stredná odborná škola Veľký Krtíš | 37890051 | EMAT Jana Mázorová | 43154565 | 973,41 € | 14.10.2021 | 22.10.2021 | Barbora Vandová | Faktúra |