Ledum Kamara SK s.r.o.
Informácie
- Názov: Ledum Kamara SK s.r.o.
- IČO: 48158836
- Adresa: Zámocká 30, 81101 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0068/25 | tonery | Stredná odborná škola Veľký Krtíš | 37890051 | Ledum Kamara SK s.r.o. | 48158836 | 75,68 € | 11.04.2025 | 14.04.2025 | Barbora Vandová | Faktúra | ||||
| 0031/25 | tonery | Stredná odborná škola Veľký Krtíš | 37890051 | Ledum Kamara SK s.r.o. | 48158836 | 75,68 € | 11.04.2025 | 14.04.2025 | Objednávka | |||||
| 0006/24 | tlačová hlava | Stredná odborná škola Veľký Krtíš | 37890051 | Ledum Kamara SK s.r.o. | 48158836 | 401,90 € | 12.01.2024 | 26.01.2024 | Objednávka | |||||
| DFB0004/24 | tlačová hlava | Stredná odborná škola Veľký Krtíš | 37890051 | Ledum Kamara SK s.r.o. | 48158836 | 401,90 € | 12.01.2024 | 31.01.2024 | Barbora Vandová | Faktúra | ||||
| 0018/24 | tonery | Stredná odborná škola Veľký Krtíš | 37890051 | Ledum Kamara SK s.r.o. | 48158836 | 362,73 € | 09.02.2024 | 14.02.2024 | Objednávka | |||||
| DFB0030/24 | tonery | Stredná odborná škola Veľký Krtíš | 37890051 | Ledum Kamara SK s.r.o. | 48158836 | 362,73 € | 12.02.2024 | 16.02.2024 | Barbora Vandová | Faktúra | ||||
| 0045/24 | tonery | Stredná odborná škola Veľký Krtíš | 37890051 | Ledum Kamara SK s.r.o. | 48158836 | 996,85 € | 07.03.2024 | 09.03.2024 | Objednávka | |||||
| DFB0066/24 | tonery | Stredná odborná škola Veľký Krtíš | 37890051 | Ledum Kamara SK s.r.o. | 48158836 | 966,85 € | 07.03.2024 | 14.03.2024 | Barbora Vandová | Faktúra | ||||
| 0107/24 | tonery | Stredná odborná škola Veľký Krtíš | 37890051 | Ledum Kamara SK s.r.o. | 48158836 | 129,16 € | 24.10.2024 | 29.10.2024 | Objednávka | |||||
| DFB0209/24 | tonery | Stredná odborná škola Veľký Krtíš | 37890051 | Ledum Kamara SK s.r.o. | 48158836 | 129,16 € | 24.10.2024 | 29.10.2024 | Barbora Vandová | Faktúra | ||||
| 0119/24 | tonery | Stredná odborná škola Veľký Krtíš | 37890051 | Ledum Kamara SK s.r.o. | 48158836 | 79,02 € | 14.11.2024 | 19.11.2024 | Objednávka | |||||
| DFB0230/24 | tonery | Stredná odborná škola Veľký Krtíš | 37890051 | Ledum Kamara SK s.r.o. | 48158836 | 79,02 € | 14.11.2024 | 19.11.2024 | Barbora Vandová | Faktúra | ||||
| 0031/23 | tonery | Stredná odborná škola Veľký Krtíš | 37890051 | Ledum Kamara SK s.r.o. | 48158836 | 237,28 € | 07.03.2023 | 09.03.2023 | Objednávka | |||||
| DFB0050/23 | tonery | Stredná odborná škola Veľký Krtíš | 37890051 | Ledum Kamara SK s.r.o. | 48158836 | 237,28 € | 07.03.2023 | 09.03.2023 | Barbora Vandová | Faktúra | ||||
| 0076/22 | tonery | Stredná odborná škola Veľký Krtíš | 37890051 | Ledum Kamara SK s.r.o. | 48158836 | 129,49 € | 21.10.2022 | 25.10.2022 | Objednávka | |||||
| DFB0171/22 | tonery | Stredná odborná škola Veľký Krtíš | 37890051 | Ledum Kamara SK s.r.o. | 48158836 | 129,49 € | 21.10.2022 | 25.10.2022 | Barbora Vandová | Faktúra | ||||
| 0060/21 | tonery | Stredná odborná škola Veľký Krtíš | 37890051 | Ledum Kamara SK s.r.o. | 48158836 | 214,71 € | 21.04.2021 | 28.04.2021 | Objednávka | |||||
| DFB0088/21 | tonery | Stredná odborná škola Veľký Krtíš | 37890051 | Ledum Kamara SK s.r.o. | 48158836 | 214,71 € | 22.04.2021 | 28.04.2021 | Barbora Vandová | Faktúra | ||||
| 0115/21 | tonery | Stredná odborná škola Veľký Krtíš | 37890051 | Ledum Kamara SK s.r.o. | 48158836 | 384,14 € | 01.10.2021 | 08.10.2021 | Objednávka | |||||
| DFB0202/21 | tonery | Stredná odborná škola Veľký Krtíš | 37890051 | Ledum Kamara SK s.r.o. | 48158836 | 384,14 € | 08.10.2021 | 08.10.2021 | Barbora Vandová | Faktúra |