Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0292/19 zrážková voda Stredná odborná škola Fiľakovo 37890069 Stredoslovenská vodárenská prev.spoločnosť,a.s. 36644030 510,80 € 30.09.2019 23.10.2019 Erika Szabóvá Faktúra
DFB0281/19 vyhotovenie propagačného videa Stredná odborná škola Fiľakovo 37890069 PIGMEDIA s.r.o. 46891421 995,00 € 30.09.2019 23.10.2019 Erika Szabóvá Faktúra
DFB0297/19 spotrebný materiál Stredná odborná škola Fiľakovo 37890069 DEMOCOLOR-Monika Deáková 43706231 270,29 € 30.09.2019 23.10.2019 Erika Szabóvá Faktúra
DFB0284/19 spotrebný materiál Stredná odborná škola Fiľakovo 37890069 BALEX TRADE Ing. Alexander Balog 32606494 56,27 € 30.09.2019 23.10.2019 Erika Szabóvá Faktúra
DFB0300/19 poplatok za telefón Stredná odborná škola Fiľakovo 37890069 T-Com Slovak Telekom 35763469 43,52 € 30.09.2019 23.10.2019 Erika Szabóvá Faktúra
DFB0299/19 internet Stredná odborná škola Fiľakovo 37890069 T-Com Slovak Telekom 35763469 2,24 € 30.09.2019 23.10.2019 Erika Szabóvá Faktúra
DFB0291/19 plyn Stredná odborná škola Fiľakovo 37890069 A.En.Gas a.s. 36841064 1 748,28 € 30.09.2019 25.10.2019 Erika Szabóvá Faktúra
DFB0296/19 spotrebný materiál Stredná odborná škola Fiľakovo 37890069 FREVER TRADE s.r.o. 25871480 17,21 € 29.09.2019 14.10.2019 Erika Szabóvá Faktúra
DFB0298/19 spotrebný materiál Stredná odborná škola Fiľakovo 37890069 DEMOCOLOR-Monika Deáková 43706231 102,40 € 27.09.2019 23.10.2019 Erika Szabóvá Faktúra
DFB0274/19 servis výťahov Stredná odborná škola Fiľakovo 37890069 OTIS-VÝŤAHY s.r.o. 35683929 45,50 € 26.09.2019 23.10.2019 Erika Szabóvá Faktúra
DFB0285/19 elektrina Stredná odborná škola Fiľakovo 37890069 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 2 509,46 € 24.09.2019 23.10.2019 Erika Szabóvá Faktúra
DFB0269/19 čistiace potreby Stredná odborná škola Fiľakovo 37890069 BRISTON s.r.o. 45547921 119,95 € 24.09.2019 23.10.2019 Erika Szabóvá Faktúra
DFB0275/19 pracovné oblečenie Stredná odborná škola Fiľakovo 37890069 Štefan Rubint 11934972 648,00 € 23.09.2019 23.10.2019 Erika Szabóvá Faktúra
DFB0272/19 látka Stredná odborná škola Fiľakovo 37890069 Arka slovakia s.r.o. 36197459 199,92 € 23.09.2019 23.10.2019 Erika Szabóvá Faktúra
DFK0003/19 rekonštrukcia a modernizácia stolárskej dielne a autodielne Stredná odborná škola Fiľakovo 37890069 NGAL, s.r.o. 46032541 50 038,33 € 23.09.2019 23.10.2019 Erika Szabóvá Faktúra
DFB0273/19 poplatok za telefón Stredná odborná škola Fiľakovo 37890069 ORANGE Slovakia a.s. 35697270 49,60 € 22.09.2019 23.10.2019 Erika Szabóvá Faktúra
DFB0271/19 žehlička Stredná odborná škola Fiľakovo 37890069 ELEKTROSPED, a.s. 35765038 27,40 € 19.09.2019 14.10.2019 Erika Szabóvá Faktúra
DFB0278/19 stavebný dozor Stredná odborná škola Fiľakovo 37890069 EUROPROJEKT Ing.Ján Pivka 34682007 600,00 € 19.09.2019 23.10.2019 Erika Szabóvá Faktúra
DFB0267/19 spotrebný materiál Stredná odborná škola Fiľakovo 37890069 Vlasta Ostrihoňová - Textil Lux 33545413 200,18 € 18.09.2019 14.10.2019 Erika Szabóvá Faktúra
DFB0277/19 učebnice Stredná odborná škola Fiľakovo 37890069 PreSpolužiakov.sk s.r.o. 51319896 92,00 € 17.09.2019 14.10.2019 Erika Szabóvá Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »