Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0006/24 banketové sukne 10 kusov obrus biely 140x140 20 kusov obrus biely 140x220 50 kusov Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 HRD Slovakia s.r.o. 46611045 1 446,00 € 13.02.2024 14.02.2024 Objednávka
DF830036/24 potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 Metro Zvolen 45952671 501,86 € 05.02.2024 27.02.2024 Alena Bulíková Faktúra
DFBB0005/24 spotrebný materiál Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 Coffe Partners s.r.o. Banská Bystrica 46127526 185,52 € 05.02.2024 27.02.2024 Alena Bulíková Faktúra
DF830033/24 potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 Metro Zvolen 45952671 855,75 € 02.02.2024 27.02.2024 Alena Bulíková Faktúra
DFB0012/24 odvoz a spracovanie kvapalného odpadu Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 Ekotranz Voz s.r.o. 55315241 226,20 € 02.02.2024 27.02.2024 Alena Bulíková Faktúra
DF830031/24 potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 CHrien spol.s.r.o. Zvolen 36008338 730,78 € 02.02.2024 27.02.2024 Alena Bulíková Faktúra
DF830035/24 potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 Ekvia s.r.o. Priemyselná 11 94901 Nitra 31426085 117,60 € 01.02.2024 27.02.2024 Alena Bulíková Faktúra
DF830030/24 potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 LIMAS s.r.o. 48294454 732,25 € 31.01.2024 27.02.2024 Alena Bulíková Faktúra
DF830037/24 potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 Vezopax - Štefan Mesároš 10928693 129,32 € 31.01.2024 27.02.2024 Alena Bulíková Faktúra
DF830039/24 kadernícky materiál Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 Stylus s.r.o. Školská 42 , 91105 Trenčín 36331872 388,80 € 31.01.2024 27.02.2024 Alena Bulíková Faktúra
DF830029/24 potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 SHP.,a.s. Turč. Teplice 31585370 164,16 € 31.01.2024 27.02.2024 Alena Bulíková Faktúra
DF830034/24 potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 GAZDOVSKÉ ŠPECIALITY Bystriansky s.r.o. 47534796 1 227,11 € 31.01.2024 27.02.2024 Alena Bulíková Faktúra
DF830032/24 potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 BELSPOL s.r.o. 53959671 86,20 € 31.01.2024 27.02.2024 Alena Bulíková Faktúra
DF830038/24 potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 Anton Antol s.r.o. Dobrá Niva/ Banská Štiavnica 36039730 83,75 € 31.01.2024 27.02.2024 Alena Bulíková Faktúra
DF830040/24 projekčné práce Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 Magic Design Henč s.r.o. Hutníkov 315/20 96501 Žiar nad Hronom 366222273 2 232,00 € 30.01.2024 27.02.2024 Alena Bulíková Faktúra
DF830026/24 potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 Metro Zvolen 45952671 905,21 € 29.01.2024 10.02.2024 Alena Bulíková Faktúra
DF830025/24 potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 Metro Zvolen 45952671 271,31 € 29.01.2024 10.02.2024 Alena Bulíková Faktúra
DFBB0004/24 spotrebný materiál Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 Kvetinárstvo Samuel 41522109 650,00 € 29.01.2024 10.02.2024 Alena Bulíková Faktúra
DF830027/24 spotrebný materiál, čistiace prostriedky, kancelárske potreby Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 Metro Zvolen 45952671 632,14 € 27.01.2024 10.02.2024 Alena Bulíková Faktúra
0003/24 tlačivá Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 ŠEVT a.s. 31331131 59,78 € 26.01.2024 31.01.2024 Objednávka
1 2 3 »