Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DF/071/19 Doxx - poplatky zo strav. lístkov Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 Doxx - stravne lístky s.r.o. Žilina 36391000 23,57 € 27.12.2019 09.01.2020 Alena Bulíková Faktúra
DFBB0135/19 Kvetinárstvo Samuel - spotrebný materiál Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 Kvetinárstvo Samuel 41522109 167,00 € 27.12.2019 09.01.2020 Alena Bulíková Faktúra
DFBB0134/19 JTF partnership - spotrebný materiál Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 JTF partnership s.r.o. 44160097 125,23 € 20.12.2019 09.01.2020 Alena Bulíková Faktúra
DFBB0147/19 Metro - nápoje / vzdelávacie poukazy Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 Metro Zvolen 45952671 148,72 € 19.12.2019 13.01.2020 Alena Bulíková Faktúra
DFBB0146/19 Metro - spotrebný materiál + potraviny/vzdelávacie poukazy Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 Metro Zvolen 45952671 247,33 € 19.12.2019 13.01.2020 Alena Bulíková Faktúra
DFBB0145/19 Metro - spotrebný materiál + potraviny/vzdelávacie poukazy Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 Metro Zvolen 45952671 742,43 € 19.12.2019 13.01.2020 Alena Bulíková Faktúra
DFBB0144/19 Kvetinárstvo Samuel - spotrebný materiál Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 Kvetinárstvo Samuel 41522109 411,60 € 17.12.2019 13.01.2020 Alena Bulíková Faktúra
DF830497/19 Metro - potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 Metro Zvolen 45952671 160,88 € 16.12.2019 07.01.2020 Alena Bulíková Faktúra
DF830496/19 PEPSI-COLA SR s.r.o. - tovar Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 Pepsi cola SR s.r.o.Nádražná 534 90101 Malacky 313362681 84,66 € 16.12.2019 07.01.2020 Alena Bulíková Faktúra
DFBB0142/19 Ján Baláž - spotrebný materiál Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 Ján Baláž 34608532 233,55 € 16.12.2019 12.01.2020 Alena Bulíková Faktúra
DFBV026/19 Karcher - servis + spotreb. mat. Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 Roman Tinák - Karcher 41523709 44,04 € 16.12.2019 13.01.2020 Alena Bulíková Faktúra
DF830490/19 DF Družstvo - zber a evidencia odpadu za 10-12/2019 Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 DF Družstvo s.r.o. 46916105 55,80 € 15.12.2019 07.01.2020 Alena Bulíková Faktúra
DFB0092/19 Ing. Jozef Nosáľ - ochrana osobných údajov Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 Ing. Jozef Nosáľ NCRC 46199004 36,00 € 15.12.2019 12.01.2020 Alena Bulíková Faktúra
DFBV027/19 SAO - výmena PVC Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 SAO Masaryk Marián 30459231 7 504,42 € 13.12.2019 13.01.2020 Alena Bulíková Faktúra
DF830495/19 CHRIEN spol. s.r.o. - potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 CHrien spol.s.r.o. Zvolen 36008338 138,66 € 12.12.2019 07.01.2020 Alena Bulíková Faktúra
DF830493/19 STYLUS s.r.o. - kadernícky materiál Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 Stylus s.r.o. Školská 42 , 91105 Trenčín 36331872 153,10 € 11.12.2019 07.01.2020 Alena Bulíková Faktúra
DF830488/19 Limas s.r.o. - potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 LIMAS s.r.o. 48294454 570,33 € 11.12.2019 07.01.2020 Alena Bulíková Faktúra
910406 TifanTEX - Luskáčik Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 TifanTEX s.r.o. 45955824 179,00 € 11.12.2019 07.01.2020 Alena Bulíková Faktúra
DF830494/19 DUKRA s.r.o. - kadernícky materiál Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 DUKRA s. r.o. Bardejov 45340129 42,55 € 10.12.2019 07.01.2020 Alena Bulíková Faktúra
DF830492/19 Sirowa Slovakia s.r.o. - kadernícky materiál Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 SIROWA Slovakia s.r.o. 50410148 123,49 € 10.12.2019 07.01.2020 Alena Bulíková Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »