Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFBB0050/20 JOM - gély, rukavice Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 JOM s.r.o. 47190302 500,04 € 28.04.2020 12.05.2020 Alena Bulíková Faktúra
DF/021/20 Ticket Service - poplatky za strav. lístky Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 Ticket service s.r.o. 52005551 9,97 € 27.04.2020 12.05.2020 Alena Bulíková Faktúra
DF/020/20 Ticket Service - poplatky za strav. lístky Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 Ticket service s.r.o. 52005551 10,08 € 27.04.2020 12.05.2020 Alena Bulíková Faktúra
DF/019/20 Doxx - poplatky zo strav. lístkov Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 Doxx - stravne lístky s.r.o. Žilina 36391000 9,79 € 21.04.2020 12.05.2020 Alena Bulíková Faktúra
DFBB0047/20 Zástavy + poštovné Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 2U spol. s r.o. 17315786 46,66 € 15.04.2020 06.05.2020 Alena Bulíková Faktúra
DFBB0049/20 UPC - prístup na internet Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 UPC - broadband slovakia s.r.o. 35971967 30,00 € 14.04.2020 12.05.2020 Alena Bulíková Faktúra
01000420 VUB - poplatky POS Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 Všeobecná úverová banka, a.s. Mlynské Nivy 1 829 90 Bratislava 25 31320155 41,08 € 08.04.2020 12.05.2020 Alena Bulíková Faktúra
DFB0024/20 KOMENSKY, s.r.o. - virtuálna knižnica Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 Komenský s. r. o. Park Mládeže 1 04001 Košice 43908977 16,56 € 06.04.2020 06.05.2020 Alena Bulíková Faktúra
DFBV0009/20 Veolia Energia - preplatok - teplo 03/2020 Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 VEOLIA - ENERGIA s.r.o. A. Dubčeka 96501 Žiar nad Hronom 36042544 -873,68 € 06.04.2020 06.05.2020 Alena Bulíková Faktúra
DF830123/20 DF Družstvo s.r.o. - evidencia kuchynského odpadu 1-3/2020 Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 DF Družstvo s.r.o. 46916105 55,80 € 03.04.2020 05.05.2020 Alena Bulíková Faktúra
DFBV0008/20 Veolia Energia - záloha za teplo 4/2020 Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 VEOLIA - ENERGIA s.r.o. A. Dubčeka 96501 Žiar nad Hronom 36042544 3 394,15 € 01.04.2020 06.05.2020 Alena Bulíková Faktúra
DFBV008/20 A. En. Slovensko - záloha za plyn 4/2020 Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 A.EN. Gas a.s. 36841064 72,00 € 01.04.2020 06.05.2020 Alena Bulíková Faktúra
DFBB0046/20 Slovak Telekom a.s. - telekomunikačné služby Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 T COM Slovak Telekom, a.s. 82513 Bratislava 35763469 61,06 € 01.04.2020 06.05.2020 Alena Bulíková Faktúra
DF830128/20 Autoservis Ziman s.r.o. - prezutie auta Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 Autoservis Ziman s.r.o 47468718 27,12 € 01.04.2020 12.05.2020 Alena Bulíková Faktúra
DFBB0045/20 Železiarstvo Páleník - spotrebný materiál Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 Štefan Páleník , Železiarstvo a priemyselný tovar Svatokrížske námestie 231 965 01 Žiar nad Hronom 46330551 151,55 € 31.03.2020 05.05.2020 Alena Bulíková Faktúra
DFB0021/20 Ing. Jozef Nosáľ - GDPR Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 Ing. Jozef Nosáľ NCRC 46199004 36,00 € 31.03.2020 06.05.2020 Alena Bulíková Faktúra
DFB0023/20 SPIN-SK s.r.o. - ochrana majetku Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 SK SPIN s.r.o. Zvolen 48118621 43,81 € 31.03.2020 06.05.2020 Alena Bulíková Faktúra
DFB0022/20 SPIN-SK s.r.o. - ochrana majetku Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 SK SPIN s.r.o. Zvolen 48118621 59,76 € 31.03.2020 06.05.2020 Alena Bulíková Faktúra
DFB0020/20 RB-BTS, spol. s r.o. - služby BOZP Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 RB - BTS spol. s.r.o. 48202371 83,00 € 31.03.2020 06.05.2020 Alena Bulíková Faktúra
DFB0215/20 StVPS a.s. - vodné, stočné, zrážky Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 36644030 416,62 € 31.03.2020 06.05.2020 Alena Bulíková Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »