| DF/076/19 |
Ticket Service - poplatky za strav. lístky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom |
37890085 |
Ticket service s.r.o. |
52005551 |
|
17,28 € |
31.12.2019 |
|
|
24.01.2020 |
Alena Bulíková |
|
Faktúra |
| DF/075/19 |
Ticket Service - poplatky za strav. lístky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom |
37890085 |
Ticket service s.r.o. |
52005551 |
|
14,96 € |
31.12.2019 |
|
|
24.01.2020 |
Alena Bulíková |
|
Faktúra |
| DF/074/19 |
Ticket Service - poplatky za strav. lístky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom |
37890085 |
Ticket service s.r.o. |
52005551 |
|
17,28 € |
31.12.2019 |
|
|
24.01.2020 |
Alena Bulíková |
|
Faktúra |
| DFB0002/20 |
RB-BTS, spol. s r.o. - služby BOZP |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom |
37890085 |
RB - BTS spol. s.r.o. |
48202371 |
|
83,00 € |
31.12.2019 |
|
|
12.02.2020 |
Alena Bulíková |
|
Faktúra |
| DFBB0005/20 |
Železiarstvo Páleník - spotrebný materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom |
37890085 |
Štefan Páleník , Železiarstvo a priemyselný tovar Svatokrížske námestie 231 965 01 Žiar nad Hronom |
46330551 |
|
209,92 € |
31.12.2019 |
|
|
12.02.2020 |
Alena Bulíková |
|
Faktúra |
| DDB0001/20 |
Magna energia a.s. - záloha za elektrickú energiu 1/2020 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom |
37890085 |
MAGNA Energia a.s. |
35743565 |
|
1 901,84 € |
31.12.2019 |
|
|
12.02.2020 |
Alena Bulíková |
|
Faktúra |
| DDB0002/20 |
Magna energia a.s. - doplatok za elektriku 12/2019 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom |
37890085 |
MAGNA Energia a.s. |
35743565 |
|
166,33 € |
31.12.2019 |
|
|
16.02.2020 |
Alena Bulíková |
|
Faktúra |
| DFBV002/20 |
A. En. Slovensko - vyučtovanie 2019 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom |
37890085 |
A.EN. Gas a.s. |
36841064 |
|
200,16 € |
31.12.2019 |
|
|
16.02.2020 |
Alena Bulíková |
|
Faktúra |
| 58/14 |
AZET - pracovná obuv |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom |
37890085 |
AZET - Zuzana Nagyová |
41929969 |
|
29,92 € |
30.12.2019 |
|
|
07.02.2020 |
Alena Bulíková |
|
Faktúra |
| DF/071/19 |
Doxx - poplatky zo strav. lístkov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom |
37890085 |
Doxx - stravne lístky s.r.o. Žilina |
36391000 |
|
23,57 € |
27.12.2019 |
|
|
09.01.2020 |
Alena Bulíková |
|
Faktúra |
| DFBB0135/19 |
Kvetinárstvo Samuel - spotrebný materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom |
37890085 |
Kvetinárstvo Samuel |
41522109 |
|
167,00 € |
27.12.2019 |
|
|
09.01.2020 |
Alena Bulíková |
|
Faktúra |
| DFB0212/20 |
StVPS a.s. - vodné, stočné, zrážky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom |
37890085 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36644030 |
|
661,26 € |
27.12.2019 |
|
|
12.02.2020 |
Alena Bulíková |
|
Faktúra |
| DFBB0134/19 |
JTF partnership - spotrebný materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom |
37890085 |
JTF partnership s.r.o. |
44160097 |
|
125,23 € |
20.12.2019 |
|
|
09.01.2020 |
Alena Bulíková |
|
Faktúra |
| DF830001/20 |
Vezopax - potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom |
37890085 |
Vezopax - Štefan Mesároš |
10928693 |
|
306,43 € |
20.12.2019 |
|
|
07.02.2020 |
Alena Bulíková |
|
Faktúra |
| DF830505/19 |
ANTON ANTOL, s.r.o. - potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom |
37890085 |
Anton Antol s.r.o. Dobrá Niva/ Banská Štiavnica |
36039730 |
|
39,60 € |
20.12.2019 |
|
|
07.02.2020 |
Alena Bulíková |
|
Faktúra |
| DFBB0147/19 |
Metro - nápoje / vzdelávacie poukazy |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom |
37890085 |
Metro Zvolen |
45952671 |
|
148,72 € |
19.12.2019 |
|
|
13.01.2020 |
Alena Bulíková |
|
Faktúra |
| DFBB0146/19 |
Metro - spotrebný materiál + potraviny/vzdelávacie poukazy |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom |
37890085 |
Metro Zvolen |
45952671 |
|
247,33 € |
19.12.2019 |
|
|
13.01.2020 |
Alena Bulíková |
|
Faktúra |
| DFBB0145/19 |
Metro - spotrebný materiál + potraviny/vzdelávacie poukazy |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom |
37890085 |
Metro Zvolen |
45952671 |
|
742,43 € |
19.12.2019 |
|
|
13.01.2020 |
Alena Bulíková |
|
Faktúra |
| DF/073/19 |
Up Slovensko - poplatky za stravné lístky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom |
37890085 |
UP Slovensko s.r.o. |
31396674 |
|
21,20 € |
18.12.2019 |
|
|
24.01.2020 |
Alena Bulíková |
|
Faktúra |
| DF/072/19 |
Up Slovensko - poplatky za stravné lístky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom |
37890085 |
UP Slovensko s.r.o. |
31396674 |
|
16,74 € |
18.12.2019 |
|
|
24.01.2020 |
Alena Bulíková |
|
Faktúra |
