Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DF/076/19 Ticket Service - poplatky za strav. lístky Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 Ticket service s.r.o. 52005551 17,28 € 31.12.2019 24.01.2020 Alena Bulíková Faktúra
DF/075/19 Ticket Service - poplatky za strav. lístky Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 Ticket service s.r.o. 52005551 14,96 € 31.12.2019 24.01.2020 Alena Bulíková Faktúra
DF/074/19 Ticket Service - poplatky za strav. lístky Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 Ticket service s.r.o. 52005551 17,28 € 31.12.2019 24.01.2020 Alena Bulíková Faktúra
DFB0002/20 RB-BTS, spol. s r.o. - služby BOZP Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 RB - BTS spol. s.r.o. 48202371 83,00 € 31.12.2019 12.02.2020 Alena Bulíková Faktúra
DFBB0005/20 Železiarstvo Páleník - spotrebný materiál Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 Štefan Páleník , Železiarstvo a priemyselný tovar Svatokrížske námestie 231 965 01 Žiar nad Hronom 46330551 209,92 € 31.12.2019 12.02.2020 Alena Bulíková Faktúra
DDB0001/20 Magna energia a.s. - záloha za elektrickú energiu 1/2020 Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 MAGNA Energia a.s. 35743565 1 901,84 € 31.12.2019 12.02.2020 Alena Bulíková Faktúra
DDB0002/20 Magna energia a.s. - doplatok za elektriku 12/2019 Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 MAGNA Energia a.s. 35743565 166,33 € 31.12.2019 16.02.2020 Alena Bulíková Faktúra
DFBV002/20 A. En. Slovensko - vyučtovanie 2019 Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 A.EN. Gas a.s. 36841064 200,16 € 31.12.2019 16.02.2020 Alena Bulíková Faktúra
58/14 AZET - pracovná obuv Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 AZET - Zuzana Nagyová 41929969 29,92 € 30.12.2019 07.02.2020 Alena Bulíková Faktúra
DF/071/19 Doxx - poplatky zo strav. lístkov Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 Doxx - stravne lístky s.r.o. Žilina 36391000 23,57 € 27.12.2019 09.01.2020 Alena Bulíková Faktúra
DFBB0135/19 Kvetinárstvo Samuel - spotrebný materiál Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 Kvetinárstvo Samuel 41522109 167,00 € 27.12.2019 09.01.2020 Alena Bulíková Faktúra
DFB0212/20 StVPS a.s. - vodné, stočné, zrážky Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 36644030 661,26 € 27.12.2019 12.02.2020 Alena Bulíková Faktúra
DFBB0134/19 JTF partnership - spotrebný materiál Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 JTF partnership s.r.o. 44160097 125,23 € 20.12.2019 09.01.2020 Alena Bulíková Faktúra
DF830001/20 Vezopax - potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 Vezopax - Štefan Mesároš 10928693 306,43 € 20.12.2019 07.02.2020 Alena Bulíková Faktúra
DF830505/19 ANTON ANTOL, s.r.o. - potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 Anton Antol s.r.o. Dobrá Niva/ Banská Štiavnica 36039730 39,60 € 20.12.2019 07.02.2020 Alena Bulíková Faktúra
DFBB0147/19 Metro - nápoje / vzdelávacie poukazy Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 Metro Zvolen 45952671 148,72 € 19.12.2019 13.01.2020 Alena Bulíková Faktúra
DFBB0146/19 Metro - spotrebný materiál + potraviny/vzdelávacie poukazy Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 Metro Zvolen 45952671 247,33 € 19.12.2019 13.01.2020 Alena Bulíková Faktúra
DFBB0145/19 Metro - spotrebný materiál + potraviny/vzdelávacie poukazy Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 Metro Zvolen 45952671 742,43 € 19.12.2019 13.01.2020 Alena Bulíková Faktúra
DF/073/19 Up Slovensko - poplatky za stravné lístky Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 UP Slovensko s.r.o. 31396674 21,20 € 18.12.2019 24.01.2020 Alena Bulíková Faktúra
DF/072/19 Up Slovensko - poplatky za stravné lístky Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 UP Slovensko s.r.o. 31396674 16,74 € 18.12.2019 24.01.2020 Alena Bulíková Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »