| DFB0006/20 |
Remeslo Termál - koniec roka |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom |
37890085 |
Remeslo TERMÁL s.r.o. |
36650412 |
|
675,90 € |
18.12.2019 |
|
|
17.02.2020 |
Alena Bulíková |
|
Faktúra |
| DFBB0144/19 |
Kvetinárstvo Samuel - spotrebný materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom |
37890085 |
Kvetinárstvo Samuel |
41522109 |
|
411,60 € |
17.12.2019 |
|
|
13.01.2020 |
Alena Bulíková |
|
Faktúra |
| DF830497/19 |
Metro - potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom |
37890085 |
Metro Zvolen |
45952671 |
|
160,88 € |
16.12.2019 |
|
|
07.01.2020 |
Alena Bulíková |
|
Faktúra |
| DF830496/19 |
PEPSI-COLA SR s.r.o. - tovar |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom |
37890085 |
Pepsi cola SR s.r.o.Nádražná 534 90101 Malacky |
313362681 |
|
84,66 € |
16.12.2019 |
|
|
07.01.2020 |
Alena Bulíková |
|
Faktúra |
| DFBB0142/19 |
Ján Baláž - spotrebný materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom |
37890085 |
Ján Baláž |
34608532 |
|
233,55 € |
16.12.2019 |
|
|
12.01.2020 |
Alena Bulíková |
|
Faktúra |
| DFBV026/19 |
Karcher - servis + spotreb. mat. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom |
37890085 |
Roman Tinák - Karcher |
41523709 |
|
44,04 € |
16.12.2019 |
|
|
13.01.2020 |
Alena Bulíková |
|
Faktúra |
| DFBV003/20 |
Kavecký - montáž žalúzií |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom |
37890085 |
Kavecký Ján - Žalúzie |
44713975 |
|
56,40 € |
16.12.2019 |
|
|
17.02.2020 |
Alena Bulíková |
|
Faktúra |
| DF830490/19 |
DF Družstvo - zber a evidencia odpadu za 10-12/2019 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom |
37890085 |
DF Družstvo s.r.o. |
46916105 |
|
55,80 € |
15.12.2019 |
|
|
07.01.2020 |
Alena Bulíková |
|
Faktúra |
| DFB0092/19 |
Ing. Jozef Nosáľ - ochrana osobných údajov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom |
37890085 |
Ing. Jozef Nosáľ NCRC |
46199004 |
|
36,00 € |
15.12.2019 |
|
|
12.01.2020 |
Alena Bulíková |
|
Faktúra |
| DF830504/19 |
SHP a.s. - potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom |
37890085 |
SHP.,a.s. Turč. Teplice |
31585370 |
|
43,20 € |
14.12.2019 |
|
|
07.02.2020 |
Alena Bulíková |
|
Faktúra |
| DFBV027/19 |
SAO - výmena PVC |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom |
37890085 |
SAO Masaryk Marián |
30459231 |
|
7 504,42 € |
13.12.2019 |
|
|
13.01.2020 |
Alena Bulíková |
|
Faktúra |
| DF830495/19 |
CHRIEN spol. s.r.o. - potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom |
37890085 |
CHrien spol.s.r.o. Zvolen |
36008338 |
|
138,66 € |
12.12.2019 |
|
|
07.01.2020 |
Alena Bulíková |
|
Faktúra |
| DF830493/19 |
STYLUS s.r.o. - kadernícky materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom |
37890085 |
Stylus s.r.o. Školská 42 , 91105 Trenčín |
36331872 |
|
153,10 € |
11.12.2019 |
|
|
07.01.2020 |
Alena Bulíková |
|
Faktúra |
| DF830488/19 |
Limas s.r.o. - potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom |
37890085 |
LIMAS s.r.o. |
48294454 |
|
570,33 € |
11.12.2019 |
|
|
07.01.2020 |
Alena Bulíková |
|
Faktúra |
| 910406 |
TifanTEX - Luskáčik |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom |
37890085 |
TifanTEX s.r.o. |
45955824 |
|
179,00 € |
11.12.2019 |
|
|
07.01.2020 |
Alena Bulíková |
|
Faktúra |
| DF830007/20 |
Metro - potraviny + tovar |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom |
37890085 |
Metro Zvolen |
45952671 |
|
533,13 € |
11.12.2019 |
|
|
07.02.2020 |
Alena Bulíková |
|
Faktúra |
| DFBB0001/20 |
UPC - prístup na internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom |
37890085 |
UPC - broadband slovakia s.r.o. |
35971967 |
|
30,00 € |
11.12.2019 |
|
|
10.02.2020 |
Alena Bulíková |
|
Faktúra |
| DF830494/19 |
DUKRA s.r.o. - kadernícky materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom |
37890085 |
DUKRA s. r.o. Bardejov |
45340129 |
|
42,55 € |
10.12.2019 |
|
|
07.01.2020 |
Alena Bulíková |
|
Faktúra |
| DF830492/19 |
Sirowa Slovakia s.r.o. - kadernícky materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom |
37890085 |
SIROWA Slovakia s.r.o. |
50410148 |
|
123,49 € |
10.12.2019 |
|
|
07.01.2020 |
Alena Bulíková |
|
Faktúra |
| DF830487/19 |
Metro - spotrebný materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom |
37890085 |
Metro Zvolen |
45952671 |
|
182,56 € |
10.12.2019 |
|
|
07.01.2020 |
Alena Bulíková |
|
Faktúra |
