| DF/060/19 |
Ticket service - poplatky zo str. lístkov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom |
37890085 |
Ticket service s.r.o. |
52005551 |
|
17,28 € |
25.10.2019 |
|
|
13.11.2019 |
Alena Bulíková |
|
Faktúra |
| DF/059/19 |
Ticket service - poplatky zo str. lístkov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom |
37890085 |
Ticket service s.r.o. |
52005551 |
|
7,97 € |
25.10.2019 |
|
|
13.11.2019 |
Alena Bulíková |
|
Faktúra |
| DF/058/19 |
Ticket service - poplatky zo str. lístkov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom |
37890085 |
Ticket service s.r.o. |
52005551 |
|
17,28 € |
25.10.2019 |
|
|
13.11.2019 |
Alena Bulíková |
|
Faktúra |
| DF830402/19 |
JOM s.r.o. - spotrebný materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom |
37890085 |
JOM s.r.o. |
47190302 |
|
624,60 € |
25.10.2019 |
|
|
13.11.2019 |
Alena Bulíková |
|
Faktúra |
| DF830406/19 |
AYA cosmetic - kadernícky materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom |
37890085 |
Ing. Andrea Storinská - AYAcosmetic |
51640848 |
|
161,34 € |
25.10.2019 |
|
|
28.11.2019 |
Alena Bulíková |
|
Faktúra |
| DF830398/19 |
CHRIEN spol. s.r.o. - potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom |
37890085 |
CHrien spol.s.r.o. Zvolen |
36008338 |
|
77,62 € |
24.10.2019 |
|
|
08.11.2019 |
Alena Bulíková |
|
Faktúra |
| DFBB0111/19 |
FILIPO s.r.o. - tonery |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom |
37890085 |
Filipo s.r.o. Žiar nad Hronom |
45902232 |
|
171,72 € |
24.10.2019 |
|
|
08.11.2019 |
Alena Bulíková |
|
Faktúra |
| DF830395/19 |
Metro - potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom |
37890085 |
Metro Zvolen |
45952671 |
|
230,27 € |
23.10.2019 |
|
|
07.11.2019 |
Alena Bulíková |
|
Faktúra |
| DF830394/19 |
INMEDIA s.r.o. - potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom |
37890085 |
Inmedia s.r.o. Námestie SNP č. 11 960 01 Zvolen |
36019208 |
|
34,85 € |
23.10.2019 |
|
|
07.11.2019 |
Alena Bulíková |
|
Faktúra |
| DF830396/19 |
Elekro Baláž - spotrebný materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom |
37890085 |
Ján Baláž |
34608532 |
|
88,20 € |
23.10.2019 |
|
|
07.11.2019 |
Alena Bulíková |
|
Faktúra |
| DF830397/19 |
Metro - tovar |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom |
37890085 |
Metro Zvolen |
45952671 |
|
151,04 € |
23.10.2019 |
|
|
08.11.2019 |
Alena Bulíková |
|
Faktúra |
| DF290019/19 |
PORADCA s.r.o. - balíček Školstvo a verej. správa |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom |
37890085 |
PORADCA s.r.o. |
36371271 |
|
18,00 € |
23.10.2019 |
|
|
11.11.2019 |
Alena Bulíková |
|
Faktúra |
| DF830399/19 |
Bidfood - potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom |
37890085 |
BIDFOOD |
34152199 |
|
50,28 € |
22.10.2019 |
|
|
08.11.2019 |
Alena Bulíková |
|
Faktúra |
| DF/057/19 |
Doxx - poplatky zo strav. lístkov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom |
37890085 |
Doxx - stravne lístky s.r.o. Žilina |
36391000 |
|
19,45 € |
22.10.2019 |
|
|
13.11.2019 |
Alena Bulíková |
|
Faktúra |
| DF830393/19 |
Metro - potraviny + tovar |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom |
37890085 |
Metro Zvolen |
45952671 |
|
261,80 € |
21.10.2019 |
|
|
07.11.2019 |
Alena Bulíková |
|
Faktúra |
| DFB0076/19 |
Kavecký - dodávka a montáž žalúzií |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom |
37890085 |
Kavecký Ján - Žalúzie |
44713975 |
|
112,40 € |
21.10.2019 |
|
|
11.11.2019 |
Alena Bulíková |
|
Faktúra |
| DFBB0115/19 |
Eurocom - spotrebný materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom |
37890085 |
Juraj Tatár - Eurocom |
41520840 |
|
60,00 € |
21.10.2019 |
|
|
11.11.2019 |
Alena Bulíková |
|
Faktúra |
| DFBB0123/19 |
MAT-obaly s.r.o. - spotrebný mat. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom |
37890085 |
MAT - obaly s.r.o. |
36315303 |
|
119,21 € |
21.10.2019 |
|
|
03.12.2019 |
Alena Bulíková |
|
Faktúra |
| DF830391/19 |
Anton Antol s.r.o. - potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom |
37890085 |
Anton Antol s.r.o. Dobrá Niva/ Banská Štiavnica |
36039730 |
|
48,97 € |
20.10.2019 |
|
|
07.11.2019 |
Alena Bulíková |
|
Faktúra |
| DF830378/19 |
INMEDIA s.r.o. - potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom |
37890085 |
Inmedia s.r.o. Námestie SNP č. 11 960 01 Zvolen |
36019208 |
|
151,62 € |
18.10.2019 |
|
|
06.11.2019 |
Alena Bulíková |
|
Faktúra |
