Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFBB0132/19 Róbert Otiepka -spotreb. materiál - príbory Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 Róbert Otiepka - Zvolen 37548522 461,64 € 10.12.2019 07.01.2020 Alena Bulíková Faktúra
DF830489/19 Anton Antol s.r.o. - potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 Anton Antol s.r.o. Dobrá Niva/ Banská Štiavnica 36039730 56,78 € 10.12.2019 07.01.2020 Alena Bulíková Faktúra
DF/070/19 Doxx - poplatky zo strav. lístkov Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 Doxx - stravne lístky s.r.o. Žilina 36391000 0,38 € 09.12.2019 06.01.2020 Alena Bulíková Faktúra
900406 AYA cosmetic - úmývacie boxy Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 Ing. Andrea Storinská - AYAcosmetic 51640848 1 150,00 € 09.12.2019 07.01.2020 Alena Bulíková Faktúra
930406 Juraj Tatár - notebooky / 41 Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 Juraj Tatár - Eurocom 41520840 4 928,40 € 09.12.2019 07.01.2020 Alena Bulíková Faktúra
920406 Eurocom - spotrebný materiál + OTE / 41 Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 Juraj Tatár - Eurocom 41520840 3 040,01 € 09.12.2019 07.01.2020 Alena Bulíková Faktúra
DFB0091/19 Komensky s.r.o. - virtuálna knižnica Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 Komenský s. r. o. Park Mládeže 1 04001 Košice 43908977 16,56 € 09.12.2019 10.01.2020 Alena Bulíková Faktúra
DFBB0141/19 Eurocom - kancelársky materiál Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 Juraj Tatár - Eurocom 41520840 510,86 € 09.12.2019 10.01.2020 Alena Bulíková Faktúra
DF830479/19 Limas s.r.o. - potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 LIMAS s.r.o. 48294454 95,09 € 06.12.2019 06.01.2020 Alena Bulíková Faktúra
DF830482/19 Metro - potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 Metro Zvolen 45952671 348,03 € 06.12.2019 06.01.2020 Alena Bulíková Faktúra
DF830480/19 INMEDIA s.r.o. - potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 Inmedia s.r.o. Námestie SNP č. 11 960 01 Zvolen 36019208 39,36 € 06.12.2019 06.01.2020 Alena Bulíková Faktúra
DFBB0137/19 JOM s.r.o. - spotrebný materiál Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 JOM s.r.o. 47190302 373,68 € 06.12.2019 09.01.2020 Alena Bulíková Faktúra
DFBB0138/19 FILIPO s.r.o. - tonery Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 Filipo s.r.o. Žiar nad Hronom 45902232 36,98 € 06.12.2019 10.01.2020 Alena Bulíková Faktúra
DF830483/19 Ekvia s.r.o. - potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 Ekvia s.r.o. Priemyselná 11 94901 Nitra 31426085 112,07 € 05.12.2019 06.01.2020 Alena Bulíková Faktúra
DF830481/19 CHRIEN spol. s.r.o. - potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 CHrien spol.s.r.o. Zvolen 36008338 135,02 € 05.12.2019 06.01.2020 Alena Bulíková Faktúra
DFBB0131/19 Kvetinárstvo Samuel - dekorácie - spotreb. mat Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 Kvetinárstvo Samuel 41522109 372,50 € 05.12.2019 06.01.2020 Alena Bulíková Faktúra
DFBV0024/19 Veolia Energia - preplatok za tepelnú energiu za 11/2019 Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 VEOLIA - ENERGIA s.r.o. A. Dubčeka 96501 Žiar nad Hronom 36042544 -104,39 € 05.12.2019 10.01.2020 Alena Bulíková Faktúra
DFBV024/19 Autoservis Ziman - servis Škoda Fabia Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 Autoservis Ziman s.r.o 47468718 768,89 € 05.12.2019 10.01.2020 Alena Bulíková Faktúra
DF830484/19 Hyza a.s. - potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 HYZA a.s. 31562540 113,95 € 04.12.2019 06.01.2020 Alena Bulíková Faktúra
DFB0087/19 Lindostrom - výmena rohoží Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 Lindstrom s.r.o. Orešianska 3 , 91701 Trnava 35742364 157,03 € 04.12.2019 10.01.2020 Alena Bulíková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »