| DFBB0132/19 |
Róbert Otiepka -spotreb. materiál - príbory |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom |
37890085 |
Róbert Otiepka - Zvolen |
37548522 |
|
461,64 € |
10.12.2019 |
|
|
07.01.2020 |
Alena Bulíková |
|
Faktúra |
| DF830489/19 |
Anton Antol s.r.o. - potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom |
37890085 |
Anton Antol s.r.o. Dobrá Niva/ Banská Štiavnica |
36039730 |
|
56,78 € |
10.12.2019 |
|
|
07.01.2020 |
Alena Bulíková |
|
Faktúra |
| DF/070/19 |
Doxx - poplatky zo strav. lístkov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom |
37890085 |
Doxx - stravne lístky s.r.o. Žilina |
36391000 |
|
0,38 € |
09.12.2019 |
|
|
06.01.2020 |
Alena Bulíková |
|
Faktúra |
| 900406 |
AYA cosmetic - úmývacie boxy |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom |
37890085 |
Ing. Andrea Storinská - AYAcosmetic |
51640848 |
|
1 150,00 € |
09.12.2019 |
|
|
07.01.2020 |
Alena Bulíková |
|
Faktúra |
| 930406 |
Juraj Tatár - notebooky / 41 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom |
37890085 |
Juraj Tatár - Eurocom |
41520840 |
|
4 928,40 € |
09.12.2019 |
|
|
07.01.2020 |
Alena Bulíková |
|
Faktúra |
| 920406 |
Eurocom - spotrebný materiál + OTE / 41 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom |
37890085 |
Juraj Tatár - Eurocom |
41520840 |
|
3 040,01 € |
09.12.2019 |
|
|
07.01.2020 |
Alena Bulíková |
|
Faktúra |
| DFB0091/19 |
Komensky s.r.o. - virtuálna knižnica |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom |
37890085 |
Komenský s. r. o. Park Mládeže 1 04001 Košice |
43908977 |
|
16,56 € |
09.12.2019 |
|
|
10.01.2020 |
Alena Bulíková |
|
Faktúra |
| DFBB0141/19 |
Eurocom - kancelársky materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom |
37890085 |
Juraj Tatár - Eurocom |
41520840 |
|
510,86 € |
09.12.2019 |
|
|
10.01.2020 |
Alena Bulíková |
|
Faktúra |
| DF830479/19 |
Limas s.r.o. - potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom |
37890085 |
LIMAS s.r.o. |
48294454 |
|
95,09 € |
06.12.2019 |
|
|
06.01.2020 |
Alena Bulíková |
|
Faktúra |
| DF830482/19 |
Metro - potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom |
37890085 |
Metro Zvolen |
45952671 |
|
348,03 € |
06.12.2019 |
|
|
06.01.2020 |
Alena Bulíková |
|
Faktúra |
| DF830480/19 |
INMEDIA s.r.o. - potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom |
37890085 |
Inmedia s.r.o. Námestie SNP č. 11 960 01 Zvolen |
36019208 |
|
39,36 € |
06.12.2019 |
|
|
06.01.2020 |
Alena Bulíková |
|
Faktúra |
| DFBB0137/19 |
JOM s.r.o. - spotrebný materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom |
37890085 |
JOM s.r.o. |
47190302 |
|
373,68 € |
06.12.2019 |
|
|
09.01.2020 |
Alena Bulíková |
|
Faktúra |
| DFBB0138/19 |
FILIPO s.r.o. - tonery |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom |
37890085 |
Filipo s.r.o. Žiar nad Hronom |
45902232 |
|
36,98 € |
06.12.2019 |
|
|
10.01.2020 |
Alena Bulíková |
|
Faktúra |
| DF830483/19 |
Ekvia s.r.o. - potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom |
37890085 |
Ekvia s.r.o. Priemyselná 11 94901 Nitra |
31426085 |
|
112,07 € |
05.12.2019 |
|
|
06.01.2020 |
Alena Bulíková |
|
Faktúra |
| DF830481/19 |
CHRIEN spol. s.r.o. - potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom |
37890085 |
CHrien spol.s.r.o. Zvolen |
36008338 |
|
135,02 € |
05.12.2019 |
|
|
06.01.2020 |
Alena Bulíková |
|
Faktúra |
| DFBB0131/19 |
Kvetinárstvo Samuel - dekorácie - spotreb. mat |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom |
37890085 |
Kvetinárstvo Samuel |
41522109 |
|
372,50 € |
05.12.2019 |
|
|
06.01.2020 |
Alena Bulíková |
|
Faktúra |
| DFBV0024/19 |
Veolia Energia - preplatok za tepelnú energiu za 11/2019 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom |
37890085 |
VEOLIA - ENERGIA s.r.o. A. Dubčeka 96501 Žiar nad Hronom |
36042544 |
|
-104,39 € |
05.12.2019 |
|
|
10.01.2020 |
Alena Bulíková |
|
Faktúra |
| DFBV024/19 |
Autoservis Ziman - servis Škoda Fabia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom |
37890085 |
Autoservis Ziman s.r.o |
47468718 |
|
768,89 € |
05.12.2019 |
|
|
10.01.2020 |
Alena Bulíková |
|
Faktúra |
| DF830484/19 |
Hyza a.s. - potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom |
37890085 |
HYZA a.s. |
31562540 |
|
113,95 € |
04.12.2019 |
|
|
06.01.2020 |
Alena Bulíková |
|
Faktúra |
| DFB0087/19 |
Lindostrom - výmena rohoží |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom |
37890085 |
Lindstrom s.r.o. Orešianska 3 , 91701 Trnava |
35742364 |
|
157,03 € |
04.12.2019 |
|
|
10.01.2020 |
Alena Bulíková |
|
Faktúra |
