Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
01001219 VUB - poplatky Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 Všeobecná úverová banka, a.s. Mlynské Nivy 1 829 90 Bratislava 25 31320155 42,74 € 03.12.2019 06.01.2020 Alena Bulíková Faktúra
DFBV025/19 Autoservis Ziman - servis VW Caddy Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 Autoservis Ziman s.r.o 47468718 230,00 € 03.12.2019 10.01.2020 Alena Bulíková Faktúra
DFBB0140/19 Kooperativa poisťovňa a.s. - havarijné poistenie - 1. štvrťrok/2020 Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 Kooperativa a.s. 00585441 59,37 € 03.12.2019 10.01.2020 Alena Bulíková Faktúra
DF830476/19 Metro - potraviny + tovar Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 Metro Zvolen 45952671 344,02 € 02.12.2019 03.01.2020 Alena Bulíková Faktúra
DF830475/19 Metro - potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 Metro Zvolen 45952671 189,77 € 02.12.2019 03.01.2020 Alena Bulíková Faktúra
DFBV0023/19 Veolia Energia - záloha za teplo 12/2019 Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 VEOLIA - ENERGIA s.r.o. A. Dubčeka 96501 Žiar nad Hronom 36042544 4 817,53 € 02.12.2019 03.01.2020 Alena Bulíková Faktúra
DFBV023/19 A. EN Slovensko - záloha za plyn 12/2019 Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 A.EN. Gas a.s. 36841064 72,00 € 02.12.2019 03.01.2020 Alena Bulíková Faktúra
04/0005/19 REVTECH - revízia telovýchovného náradia Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 REVTECH - Roman Mesiarik 40538664 91,40 € 02.12.2019 10.01.2020 Alena Bulíková Faktúra
DFB0090/19 SPIN - SK s.r.o. - ochrana majetku Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 SK SPIN s.r.o. Zvolen 48118621 59,76 € 02.12.2019 10.01.2020 Alena Bulíková Faktúra
DFB0089/19 SPIN - SK s.r.o. - ochrana majetku Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 SK SPIN s.r.o. Zvolen 48118621 43,81 € 02.12.2019 10.01.2020 Alena Bulíková Faktúra
DFBB0128/19 Kvetinárstvo Samuel - spotrebný materiál Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 Kvetinárstvo Samuel 41522109 323,40 € 01.12.2019 03.01.2020 Alena Bulíková Faktúra
DFBB0139/19 Telecom - telekomunikačné služby Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 T COM Slovak Telekom, a.s. 82513 Bratislava 35763469 64,10 € 01.12.2019 10.01.2020 Alena Bulíková Faktúra
DF830478/19 Anton Antol s.r.o. - potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 Anton Antol s.r.o. Dobrá Niva/ Banská Štiavnica 36039730 66,30 € 30.11.2019 03.01.2020 Alena Bulíková Faktúra
DFB0088/19 RB-BTS s.r.o. - služby BOZP Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 RB - BTS spol. s.r.o. 48202371 83,00 € 30.11.2019 10.01.2020 Alena Bulíková Faktúra
DDB0028/19 Magna energia - dodávka elektriny 11/2019 - doplatok Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 MAGNA Energia a.s. 35743565 714,05 € 30.11.2019 10.01.2020 Alena Bulíková Faktúra
DF830467/19 Limas s.r.o. - potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 LIMAS s.r.o. 48294454 135,24 € 29.11.2019 03.01.2020 Alena Bulíková Faktúra
DF830477/19 Vezopax - potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 Vezopax - Štefan Mesároš 10928693 228,03 € 29.11.2019 03.01.2020 Alena Bulíková Faktúra
DF830472/19 INMEDIA s.r.o. - potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 Inmedia s.r.o. Námestie SNP č. 11 960 01 Zvolen 36019208 341,91 € 29.11.2019 03.01.2020 Alena Bulíková Faktúra
DF830469/19 Slovkontakt - tovar Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 Slovkontakt 33332134 161,96 € 29.11.2019 03.01.2020 Alena Bulíková Faktúra
DF040033/19 Petit Press a.s. - inzercia / Erasmus+ Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 Petit Press a.s. divízia týženníkov 35790253 240,00 € 29.11.2019 06.01.2020 Alena Bulíková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »