| 01001219 |
VUB - poplatky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom |
37890085 |
Všeobecná úverová banka, a.s. Mlynské Nivy 1 829 90 Bratislava 25 |
31320155 |
|
42,74 € |
03.12.2019 |
|
|
06.01.2020 |
Alena Bulíková |
|
Faktúra |
| DFBV025/19 |
Autoservis Ziman - servis VW Caddy |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom |
37890085 |
Autoservis Ziman s.r.o |
47468718 |
|
230,00 € |
03.12.2019 |
|
|
10.01.2020 |
Alena Bulíková |
|
Faktúra |
| DFBB0140/19 |
Kooperativa poisťovňa a.s. - havarijné poistenie - 1. štvrťrok/2020 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom |
37890085 |
Kooperativa a.s. |
00585441 |
|
59,37 € |
03.12.2019 |
|
|
10.01.2020 |
Alena Bulíková |
|
Faktúra |
| DF830476/19 |
Metro - potraviny + tovar |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom |
37890085 |
Metro Zvolen |
45952671 |
|
344,02 € |
02.12.2019 |
|
|
03.01.2020 |
Alena Bulíková |
|
Faktúra |
| DF830475/19 |
Metro - potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom |
37890085 |
Metro Zvolen |
45952671 |
|
189,77 € |
02.12.2019 |
|
|
03.01.2020 |
Alena Bulíková |
|
Faktúra |
| DFBV0023/19 |
Veolia Energia - záloha za teplo 12/2019 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom |
37890085 |
VEOLIA - ENERGIA s.r.o. A. Dubčeka 96501 Žiar nad Hronom |
36042544 |
|
4 817,53 € |
02.12.2019 |
|
|
03.01.2020 |
Alena Bulíková |
|
Faktúra |
| DFBV023/19 |
A. EN Slovensko - záloha za plyn 12/2019 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom |
37890085 |
A.EN. Gas a.s. |
36841064 |
|
72,00 € |
02.12.2019 |
|
|
03.01.2020 |
Alena Bulíková |
|
Faktúra |
| 04/0005/19 |
REVTECH - revízia telovýchovného náradia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom |
37890085 |
REVTECH - Roman Mesiarik |
40538664 |
|
91,40 € |
02.12.2019 |
|
|
10.01.2020 |
Alena Bulíková |
|
Faktúra |
| DFB0090/19 |
SPIN - SK s.r.o. - ochrana majetku |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom |
37890085 |
SK SPIN s.r.o. Zvolen |
48118621 |
|
59,76 € |
02.12.2019 |
|
|
10.01.2020 |
Alena Bulíková |
|
Faktúra |
| DFB0089/19 |
SPIN - SK s.r.o. - ochrana majetku |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom |
37890085 |
SK SPIN s.r.o. Zvolen |
48118621 |
|
43,81 € |
02.12.2019 |
|
|
10.01.2020 |
Alena Bulíková |
|
Faktúra |
| DFBB0128/19 |
Kvetinárstvo Samuel - spotrebný materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom |
37890085 |
Kvetinárstvo Samuel |
41522109 |
|
323,40 € |
01.12.2019 |
|
|
03.01.2020 |
Alena Bulíková |
|
Faktúra |
| DFBB0139/19 |
Telecom - telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom |
37890085 |
T COM Slovak Telekom, a.s. 82513 Bratislava |
35763469 |
|
64,10 € |
01.12.2019 |
|
|
10.01.2020 |
Alena Bulíková |
|
Faktúra |
| DF830478/19 |
Anton Antol s.r.o. - potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom |
37890085 |
Anton Antol s.r.o. Dobrá Niva/ Banská Štiavnica |
36039730 |
|
66,30 € |
30.11.2019 |
|
|
03.01.2020 |
Alena Bulíková |
|
Faktúra |
| DFB0088/19 |
RB-BTS s.r.o. - služby BOZP |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom |
37890085 |
RB - BTS spol. s.r.o. |
48202371 |
|
83,00 € |
30.11.2019 |
|
|
10.01.2020 |
Alena Bulíková |
|
Faktúra |
| DDB0028/19 |
Magna energia - dodávka elektriny 11/2019 - doplatok |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom |
37890085 |
MAGNA Energia a.s. |
35743565 |
|
714,05 € |
30.11.2019 |
|
|
10.01.2020 |
Alena Bulíková |
|
Faktúra |
| DF830467/19 |
Limas s.r.o. - potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom |
37890085 |
LIMAS s.r.o. |
48294454 |
|
135,24 € |
29.11.2019 |
|
|
03.01.2020 |
Alena Bulíková |
|
Faktúra |
| DF830477/19 |
Vezopax - potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom |
37890085 |
Vezopax - Štefan Mesároš |
10928693 |
|
228,03 € |
29.11.2019 |
|
|
03.01.2020 |
Alena Bulíková |
|
Faktúra |
| DF830472/19 |
INMEDIA s.r.o. - potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom |
37890085 |
Inmedia s.r.o. Námestie SNP č. 11 960 01 Zvolen |
36019208 |
|
341,91 € |
29.11.2019 |
|
|
03.01.2020 |
Alena Bulíková |
|
Faktúra |
| DF830469/19 |
Slovkontakt - tovar |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom |
37890085 |
Slovkontakt |
33332134 |
|
161,96 € |
29.11.2019 |
|
|
03.01.2020 |
Alena Bulíková |
|
Faktúra |
| DF040033/19 |
Petit Press a.s. - inzercia / Erasmus+ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom |
37890085 |
Petit Press a.s. divízia týženníkov |
35790253 |
|
240,00 € |
29.11.2019 |
|
|
06.01.2020 |
Alena Bulíková |
|
Faktúra |
