Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0085/19 Ing. Jozef Nosáľ - ochrana osobných údajov Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 Ing. Jozef Nosáľ NCRC 46199004 36,00 € 29.11.2019 09.01.2020 Alena Bulíková Faktúra
DF830498/19 SHP a.s. - potraviny / šk. jedáleň Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 SHP.,a.s. Turč. Teplice 31585370 50,40 € 29.11.2019 10.01.2020 Alena Bulíková Faktúra
DFB0211/19 StVPS - vodné, stočné, zrážky za 11/2019 Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 36644030 750,28 € 29.11.2019 10.01.2020 Alena Bulíková Faktúra
DFBB0124/19 Metro - spotrebný materiál Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 Metro Zvolen 45952671 837,22 € 28.11.2019 10.12.2019 Alena Bulíková Faktúra
DF830474/19 Bidfood - potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 BIDFOOD 34152199 171,28 € 28.11.2019 03.01.2020 Alena Bulíková Faktúra
DF830470/19 CHRIEN spol. s.r.o. - potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 CHrien spol.s.r.o. Zvolen 36008338 106,60 € 28.11.2019 03.01.2020 Alena Bulíková Faktúra
DFBB0129/19 Železiarstvo Páleník - spotrebný materiál Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 Štefan Páleník , Železiarstvo a priemyselný tovar Svatokrížske námestie 231 965 01 Žiar nad Hronom 46330551 279,54 € 28.11.2019 03.01.2020 Alena Bulíková Faktúra
DFBB0136/19 Kooperativa poisťovňa a.s. - PZP - 1. štvrťrok/20 Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 Kooperativa a.s. 00585441 19,58 € 28.11.2019 09.01.2020 Alena Bulíková Faktúra
DF830460/19 Metro - potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 Metro Zvolen 45952671 183,84 € 27.11.2019 10.12.2019 Alena Bulíková Faktúra
DF830459/19 Metro - potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 Metro Zvolen 45952671 254,55 € 27.11.2019 10.12.2019 Alena Bulíková Faktúra
DF830461/19 Hyza a.s. - potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 HYZA a.s. 31562540 173,27 € 27.11.2019 10.12.2019 Alena Bulíková Faktúra
DF830468/19 DUKRA s.r.o. - kadernícky materiál Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 DUKRA s. r.o. Bardejov 45340129 63,27 € 27.11.2019 03.01.2020 Alena Bulíková Faktúra
DF830503/19 Metro - potraviny / dobropis Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 Metro Zvolen 45952671 -14,04 € 27.11.2019 24.01.2020 Alena Bulíková Faktúra
DF830463/19 Bidfood - potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 BIDFOOD 34152199 68,39 € 26.11.2019 10.12.2019 Alena Bulíková Faktúra
DF830462/19 Coffee partners s.r.o. - tovar + čistiace prostriedky Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 Coffe Partners s.r.o. Banská Bystrica 46127526 438,48 € 26.11.2019 10.12.2019 Alena Bulíková Faktúra
DF830471/19 STYLUS s.r.o. - kadernícky materiál Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 Stylus s.r.o. Školská 42 , 91105 Trenčín 36331872 299,40 € 26.11.2019 03.01.2020 Alena Bulíková Faktúra
DF830473/19 ATC-JR s.r.o. - potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 ATC - JR s.r.o. 35760532 60,45 € 26.11.2019 03.01.2020 Alena Bulíková Faktúra
890406 Daffer s.r.o. - Katedry ESO na notebook / 41 Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 Daffer spol. s.r.o. 36320439 1 434,00 € 26.11.2019 09.01.2020 Alena Bulíková Faktúra
DDB0027/19 Magna energia - dodávka elektriny 12/2019 Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 MAGNA Energia a.s. 35743565 2 104,39 € 26.11.2019 09.01.2020 Alena Bulíková Faktúra
DFBV028/19 Ján Kavecký - montáž žalúzií Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 Kavecký Ján - Žalúzie 44713975 168,60 € 26.11.2019 14.01.2020 Alena Bulíková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »