Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DF830458/19 Metro - potraviny + tovar Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 Metro Zvolen 45952671 473,79 € 25.11.2019 09.12.2019 Alena Bulíková Faktúra
DF830453/19 Metro - potraviny + tovar Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 Metro Zvolen 45952671 247,20 € 25.11.2019 09.12.2019 Alena Bulíková Faktúra
DF830454/19 CHRIEN spol. s.r.o. - potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 CHrien spol.s.r.o. Zvolen 36008338 155,10 € 25.11.2019 09.12.2019 Alena Bulíková Faktúra
DF830455/19 PEPSI-COLA SR s.r.o. - tovar Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 Pepsi cola SR s.r.o.Nádražná 534 90101 Malacky 313362681 124,61 € 25.11.2019 09.12.2019 Alena Bulíková Faktúra
DF/069/19 Ticket service - poplatky zo str. lístkov Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 Ticket service s.r.o. 52005551 17,28 € 22.11.2019 05.12.2019 Alena Bulíková Faktúra
DF/068/19 Ticket service - poplatky zo str. lístkov Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 Ticket service s.r.o. 52005551 17,28 € 22.11.2019 05.12.2019 Alena Bulíková Faktúra
DF/067/19 Ticket service - poplatky zo str. lístkov Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 Ticket service s.r.o. 52005551 8,88 € 22.11.2019 05.12.2019 Alena Bulíková Faktúra
DF/066/19 Ticket service - poplatky zo str. lístkov Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 Ticket service s.r.o. 52005551 17,28 € 22.11.2019 05.12.2019 Alena Bulíková Faktúra
DF830456/19 Zeelandia - potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 Zeelandia s.r.o. 31671918 120,94 € 22.11.2019 09.12.2019 Alena Bulíková Faktúra
DF830464/19 INMEDIA s.r.o. - potraviny / šk. jedáleň Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 Inmedia s.r.o. Námestie SNP č. 11 960 01 Zvolen 36019208 69,34 € 22.11.2019 16.12.2019 Alena Bulíková Faktúra
DF830466/19 Hyza a.s. - potraviny / šk. jedáleň Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 HYZA a.s. 31562540 219,25 € 22.11.2019 16.12.2019 Alena Bulíková Faktúra
DF830449/19 Bidfood - potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 BIDFOOD 34152199 165,67 € 21.11.2019 05.12.2019 Alena Bulíková Faktúra
DFBV022/19 MSO Klimatizácie - servisná činnosť Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 MSO - Klimatizácie s.r.o. 36842567 306,00 € 21.11.2019 17.12.2019 Alena Bulíková Faktúra
DF830447/19 Metro - potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 Metro Zvolen 45952671 199,20 € 20.11.2019 05.12.2019 Alena Bulíková Faktúra
DF040031/19 Kvetinárstvo Samuel - dekorácia / Erasmus+ Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 Kvetinárstvo Samuel 41522109 25,00 € 20.11.2019 05.12.2019 Alena Bulíková Faktúra
DF830457/19 Anton Antol s.r.o. - potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 Anton Antol s.r.o. Dobrá Niva/ Banská Štiavnica 36039730 66,36 € 20.11.2019 09.12.2019 Alena Bulíková Faktúra
04/0004/19 LIVONEC SK - kontrola hasiacich prístrojov Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 LIVONEC SK s.r.o. 48121347 205,32 € 20.11.2019 17.12.2019 Alena Bulíková Faktúra
DF/063/19 Doxx - poplatky zo strav. lístkov Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 Doxx - stravne lístky s.r.o. Žilina 36391000 21,48 € 19.11.2019 04.12.2019 Alena Bulíková Faktúra
DF830452/19 Metro - potraviny + tovar Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 Metro Zvolen 45952671 365,85 € 18.11.2019 05.12.2019 Alena Bulíková Faktúra
DFBV020/19 ELMONT - oprava kúrenia a osvetlenia Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 Elmont - ZH spol s.r.o. Žiar nad Hronom 36631434 34,08 € 18.11.2019 16.12.2019 Alena Bulíková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »