| DF830458/19 |
Metro - potraviny + tovar |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom |
37890085 |
Metro Zvolen |
45952671 |
|
473,79 € |
25.11.2019 |
|
|
09.12.2019 |
Alena Bulíková |
|
Faktúra |
| DF830453/19 |
Metro - potraviny + tovar |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom |
37890085 |
Metro Zvolen |
45952671 |
|
247,20 € |
25.11.2019 |
|
|
09.12.2019 |
Alena Bulíková |
|
Faktúra |
| DF830454/19 |
CHRIEN spol. s.r.o. - potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom |
37890085 |
CHrien spol.s.r.o. Zvolen |
36008338 |
|
155,10 € |
25.11.2019 |
|
|
09.12.2019 |
Alena Bulíková |
|
Faktúra |
| DF830455/19 |
PEPSI-COLA SR s.r.o. - tovar |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom |
37890085 |
Pepsi cola SR s.r.o.Nádražná 534 90101 Malacky |
313362681 |
|
124,61 € |
25.11.2019 |
|
|
09.12.2019 |
Alena Bulíková |
|
Faktúra |
| DF/069/19 |
Ticket service - poplatky zo str. lístkov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom |
37890085 |
Ticket service s.r.o. |
52005551 |
|
17,28 € |
22.11.2019 |
|
|
05.12.2019 |
Alena Bulíková |
|
Faktúra |
| DF/068/19 |
Ticket service - poplatky zo str. lístkov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom |
37890085 |
Ticket service s.r.o. |
52005551 |
|
17,28 € |
22.11.2019 |
|
|
05.12.2019 |
Alena Bulíková |
|
Faktúra |
| DF/067/19 |
Ticket service - poplatky zo str. lístkov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom |
37890085 |
Ticket service s.r.o. |
52005551 |
|
8,88 € |
22.11.2019 |
|
|
05.12.2019 |
Alena Bulíková |
|
Faktúra |
| DF/066/19 |
Ticket service - poplatky zo str. lístkov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom |
37890085 |
Ticket service s.r.o. |
52005551 |
|
17,28 € |
22.11.2019 |
|
|
05.12.2019 |
Alena Bulíková |
|
Faktúra |
| DF830456/19 |
Zeelandia - potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom |
37890085 |
Zeelandia s.r.o. |
31671918 |
|
120,94 € |
22.11.2019 |
|
|
09.12.2019 |
Alena Bulíková |
|
Faktúra |
| DF830464/19 |
INMEDIA s.r.o. - potraviny / šk. jedáleň |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom |
37890085 |
Inmedia s.r.o. Námestie SNP č. 11 960 01 Zvolen |
36019208 |
|
69,34 € |
22.11.2019 |
|
|
16.12.2019 |
Alena Bulíková |
|
Faktúra |
| DF830466/19 |
Hyza a.s. - potraviny / šk. jedáleň |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom |
37890085 |
HYZA a.s. |
31562540 |
|
219,25 € |
22.11.2019 |
|
|
16.12.2019 |
Alena Bulíková |
|
Faktúra |
| DF830449/19 |
Bidfood - potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom |
37890085 |
BIDFOOD |
34152199 |
|
165,67 € |
21.11.2019 |
|
|
05.12.2019 |
Alena Bulíková |
|
Faktúra |
| DFBV022/19 |
MSO Klimatizácie - servisná činnosť |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom |
37890085 |
MSO - Klimatizácie s.r.o. |
36842567 |
|
306,00 € |
21.11.2019 |
|
|
17.12.2019 |
Alena Bulíková |
|
Faktúra |
| DF830447/19 |
Metro - potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom |
37890085 |
Metro Zvolen |
45952671 |
|
199,20 € |
20.11.2019 |
|
|
05.12.2019 |
Alena Bulíková |
|
Faktúra |
| DF040031/19 |
Kvetinárstvo Samuel - dekorácia / Erasmus+ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom |
37890085 |
Kvetinárstvo Samuel |
41522109 |
|
25,00 € |
20.11.2019 |
|
|
05.12.2019 |
Alena Bulíková |
|
Faktúra |
| DF830457/19 |
Anton Antol s.r.o. - potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom |
37890085 |
Anton Antol s.r.o. Dobrá Niva/ Banská Štiavnica |
36039730 |
|
66,36 € |
20.11.2019 |
|
|
09.12.2019 |
Alena Bulíková |
|
Faktúra |
| 04/0004/19 |
LIVONEC SK - kontrola hasiacich prístrojov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom |
37890085 |
LIVONEC SK s.r.o. |
48121347 |
|
205,32 € |
20.11.2019 |
|
|
17.12.2019 |
Alena Bulíková |
|
Faktúra |
| DF/063/19 |
Doxx - poplatky zo strav. lístkov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom |
37890085 |
Doxx - stravne lístky s.r.o. Žilina |
36391000 |
|
21,48 € |
19.11.2019 |
|
|
04.12.2019 |
Alena Bulíková |
|
Faktúra |
| DF830452/19 |
Metro - potraviny + tovar |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom |
37890085 |
Metro Zvolen |
45952671 |
|
365,85 € |
18.11.2019 |
|
|
05.12.2019 |
Alena Bulíková |
|
Faktúra |
| DFBV020/19 |
ELMONT - oprava kúrenia a osvetlenia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom |
37890085 |
Elmont - ZH spol s.r.o. Žiar nad Hronom |
36631434 |
|
34,08 € |
18.11.2019 |
|
|
16.12.2019 |
Alena Bulíková |
|
Faktúra |
