Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DF040032/19 ikotliky s.r.o. - paella panvica Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 ikotliky s.r.o. 52316467 72,00 € 18.11.2019 16.12.2019 Alena Bulíková Faktúra
DF830442/19 Limas s.r.o. - potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 LIMAS s.r.o. 48294454 716,32 € 15.11.2019 03.12.2019 Alena Bulíková Faktúra
DF830443/19 Metro - potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 Metro Zvolen 45952671 384,88 € 15.11.2019 03.12.2019 Alena Bulíková Faktúra
DF830445/19 INMEDIA s.r.o. - potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 Inmedia s.r.o. Námestie SNP č. 11 960 01 Zvolen 36019208 104,32 € 15.11.2019 03.12.2019 Alena Bulíková Faktúra
DF830446/19 Hyza a.s. - potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 HYZA a.s. 31562540 265,06 € 15.11.2019 03.12.2019 Alena Bulíková Faktúra
DFBV019/19 Ladislav Hrinčár - oprava pračky Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 Ladislav Hrinčár - SERVIS AP Žiar nad Hronom 34613498 152,50 € 15.11.2019 03.12.2019 Alena Bulíková Faktúra
DF830448/19 Vezopax - potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 Metro Zvolen 45952671 503,08 € 15.11.2019 05.12.2019 Alena Bulíková Faktúra
DF830450/19 CHRIEN spol. s.r.o. - potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 CHrien spol.s.r.o. Zvolen 36008338 225,48 € 15.11.2019 05.12.2019 Alena Bulíková Faktúra
DF830465/19 SHP a.s. - potraviny / šk. jedáleň Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 SHP.,a.s. Turč. Teplice 31585370 57,60 € 15.11.2019 16.12.2019 Alena Bulíková Faktúra
DF290022/19 Dvořák - nástenné obrazy - učeb. pomôcka Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 Marek Dvořák 65809921 193,60 € 15.11.2019 16.12.2019 Alena Bulíková Faktúra
DFB0086/19 Ďurina - deratizácia Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 František Ďurina 40838463 84,00 € 15.11.2019 09.01.2020 Alena Bulíková Faktúra
DF830439/19 Metro - spotrebný materiál Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 Metro Zvolen 45952671 932,22 € 14.11.2019 03.12.2019 Alena Bulíková Faktúra
DF830444/19 Ekvia s.r.o. - potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 Ekvia s.r.o. Priemyselná 11 94901 Nitra 31426085 76,55 € 14.11.2019 03.12.2019 Alena Bulíková Faktúra
DF830441/19 Bidfood - potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 BIDFOOD 34152199 50,28 € 14.11.2019 03.12.2019 Alena Bulíková Faktúra
DF830451/19 STYLUS s.r.o. - kadernícky materiál Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 Stylus s.r.o. Školská 42 , 91105 Trenčín 36331872 449,90 € 14.11.2019 05.12.2019 Alena Bulíková Faktúra
DF830433/19 Metro - potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 Metro Zvolen 45952671 10,06 € 13.11.2019 03.12.2019 Alena Bulíková Faktúra
DF830432/19 Metro - potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 Metro Zvolen 45952671 216,95 € 13.11.2019 03.12.2019 Alena Bulíková Faktúra
DF830436/19 Hyza a.s. - potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 HYZA a.s. 31562540 152,03 € 13.11.2019 03.12.2019 Alena Bulíková Faktúra
DFBB0127/19 Otiepka - taniere a príbor Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 Róbert Otiepka - Zvolen 37548522 614,09 € 13.11.2019 13.12.2019 Alena Bulíková Faktúra
DFBV021/19 Elmont - elektroúdržbárske práce Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 Elmont - ZH spol s.r.o. Žiar nad Hronom 36631434 86,00 € 13.11.2019 17.12.2019 Alena Bulíková Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »