Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DF830440/19 DUKRA s.r.o. - kadernícky materiál Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 DUKRA s. r.o. Bardejov 45340129 76,40 € 12.11.2019 03.12.2019 Alena Bulíková Faktúra
DF830435/19 Bidfood - potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 BIDFOOD 34152199 57,47 € 12.11.2019 03.12.2019 Alena Bulíková Faktúra
DF/065/19 Up Slovensko - poplatky zo strav. lístkov Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 UP Slovensko s.r.o. 31396674 18,89 € 12.11.2019 04.12.2019 Alena Bulíková Faktúra
DF/064/19 Up Slovensko - poplatky zo strav. lístkov Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 UP Slovensko s.r.o. 31396674 23,09 € 12.11.2019 04.12.2019 Alena Bulíková Faktúra
DFBB0125/19 FILIPO s.r.o. - tonery Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 Filipo s.r.o. Žiar nad Hronom 45902232 36,98 € 12.11.2019 16.12.2019 Alena Bulíková Faktúra
DF830434/19 Metro - potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 Metro Zvolen 45952671 475,62 € 11.11.2019 03.12.2019 Alena Bulíková Faktúra
DF830428/19 Metro - potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 Metro Zvolen 45952671 49,40 € 11.11.2019 03.12.2019 Alena Bulíková Faktúra
DF830427/19 Metro - potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 Metro Zvolen 45952671 80,30 € 11.11.2019 03.12.2019 Alena Bulíková Faktúra
01001119 VUB - poplatky Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 Všeobecná úverová banka, a.s. Mlynské Nivy 1 829 90 Bratislava 25 31320155 40,88 € 11.11.2019 05.12.2019 Alena Bulíková Faktúra
DFBB0126/19 UPC - prístup na internet Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 UPC - broadband slovakia s.r.o. 35971967 30,00 € 11.11.2019 16.12.2019 Alena Bulíková Faktúra
DF830486/19 Metro - potraviny - dobropis Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 Metro Zvolen 45952671 -231,00 € 11.11.2019 07.01.2020 Alena Bulíková Faktúra
DF830437/19 Anton Antol s.r.o. - potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 Anton Antol s.r.o. Dobrá Niva/ Banská Štiavnica 36039730 37,42 € 10.11.2019 03.12.2019 Alena Bulíková Faktúra
DFBB0121/19 JOM s.r.o. - spotrebný materiál Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 JOM s.r.o. 47190302 471,96 € 08.11.2019 29.11.2019 Alena Bulíková Faktúra
DF830424/19 INMEDIA s.r.o. - potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 Inmedia s.r.o. Námestie SNP č. 11 960 01 Zvolen 36019208 320,29 € 08.11.2019 29.11.2019 Alena Bulíková Faktúra
DF830423/19 INMEDIA s.r.o. - potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 Inmedia s.r.o. Námestie SNP č. 11 960 01 Zvolen 36019208 17,32 € 08.11.2019 29.11.2019 Alena Bulíková Faktúra
DF040030/19 Skalkatour - letenky / Erasmus+ Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 Eva Bitterová - Skalkatour 12606391 1 896,14 € 08.11.2019 29.11.2019 Alena Bulíková Faktúra
DF830426/19 Hyza a.s. - potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 HYZA a.s. 31562540 256,31 € 08.11.2019 03.12.2019 Alena Bulíková Faktúra
DF830431/19 CHRIEN spol. s.r.o. - potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 CHrien spol.s.r.o. Zvolen 36008338 138,48 € 08.11.2019 03.12.2019 Alena Bulíková Faktúra
DF830430/19 CHRIEN spol. s.r.o. - potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 CHrien spol.s.r.o. Zvolen 36008338 57,12 € 08.11.2019 03.12.2019 Alena Bulíková Faktúra
DFBB0120/19 Metro - spotrebný, kancelársky materiál, čistiace prostriedky Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 Metro Zvolen 45952671 298,32 € 07.11.2019 29.11.2019 Alena Bulíková Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »