Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DF830420/19 Bidfood - potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 BIDFOOD 34152199 201,82 € 07.11.2019 29.11.2019 Alena Bulíková Faktúra
DF830429/19 ATC-JR s.r.o. - potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 ATC - JR s.r.o. 35760532 88,54 € 07.11.2019 03.12.2019 Alena Bulíková Faktúra
DFBV0022/19 Veolia Energia - preplatok za tepelnú energiu 10/2019 Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 VEOLIA - ENERGIA s.r.o. A. Dubčeka 96501 Žiar nad Hronom 36042544 -226,00 € 07.11.2019 16.12.2019 Alena Bulíková Faktúra
DFB0083/19 Lindstrom - výmena rohoží Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 Lindstrom s.r.o. Orešianska 3 , 91701 Trnava 35742364 157,03 € 07.11.2019 16.12.2019 Alena Bulíková Faktúra
DFB0082/19 Aprint s.r.o. - tlač letákov Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 A - PRINTs.r.o. 31608639 134,40 € 07.11.2019 17.12.2019 Alena Bulíková Faktúra
DF830422/19 STYLUS s.r.o. - kadernícky materiál Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 Stylus s.r.o. Školská 42 , 91105 Trenčín 36331872 346,30 € 06.11.2019 29.11.2019 Alena Bulíková Faktúra
DF830425/19 Auroservis ziman - oprava a prezutie Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 Autoservis Ziman s.r.o 47468718 34,56 € 06.11.2019 03.12.2019 Alena Bulíková Faktúra
DFBB0117/19 Karcher - spotrebný materiál Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 Roman Tinák - Karcher 41523709 89,00 € 05.11.2019 28.11.2019 Alena Bulíková Faktúra
DF830421/19 Bidfood - potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 BIDFOOD 34152199 110,47 € 05.11.2019 29.11.2019 Alena Bulíková Faktúra
DF830412/19 Metro - potraviny + tovar Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 Metro Zvolen 45952671 186,72 € 04.11.2019 28.11.2019 Alena Bulíková Faktúra
DF830411/19 Metro - tovar Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 Metro Zvolen 45952671 38,05 € 04.11.2019 28.11.2019 Alena Bulíková Faktúra
DF830409/19 Metro - potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 Metro Zvolen 45952671 886,53 € 04.11.2019 28.11.2019 Alena Bulíková Faktúra
DFBV0021/19 Veolia Energia - záloha za teplo 11/2019 Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 VEOLIA - ENERGIA s.r.o. A. Dubčeka 96501 Žiar nad Hronom 36042544 3 917,28 € 04.11.2019 28.11.2019 Alena Bulíková Faktúra
DFBB0116/19 JOM s.r.o. - spotrebný materiál Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 JOM s.r.o. 47190302 480,05 € 04.11.2019 28.11.2019 Alena Bulíková Faktúra
DF830416/19 INMEDIA s.r.o. - potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 Inmedia s.r.o. Námestie SNP č. 11 960 01 Zvolen 36019208 311,80 € 04.11.2019 28.11.2019 Alena Bulíková Faktúra
DFBV018/19 A. EN Slovensko - záloha za plyn 11/2019 Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 A.EN. Gas a.s. 36841064 72,00 € 04.11.2019 28.11.2019 Alena Bulíková Faktúra
DF/062/19 Doxx - poplatky zo strav. lístkov Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 Doxx - stravne lístky s.r.o. Žilina 36391000 1,18 € 04.11.2019 28.11.2019 Alena Bulíková Faktúra
DF830414/19 Coffee partners s.r.o. - tovar + spotreb. mat. Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 Coffe Partners s.r.o. Banská Bystrica 46127526 310,80 € 04.11.2019 28.11.2019 Alena Bulíková Faktúra
DFB0080/19 Komensky s.r.o. - virtuálna knižnica Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 Komenský s. r. o. Park Mládeže 1 04001 Košice 43908977 16,56 € 04.11.2019 10.12.2019 Alena Bulíková Faktúra
DF830417/19 Hyza a.s. - potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 HYZA a.s. 31562540 283,44 € 01.11.2019 28.11.2019 Alena Bulíková Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »