| DF830420/19 |
Bidfood - potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom |
37890085 |
BIDFOOD |
34152199 |
|
201,82 € |
07.11.2019 |
|
|
29.11.2019 |
Alena Bulíková |
|
Faktúra |
| DF830429/19 |
ATC-JR s.r.o. - potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom |
37890085 |
ATC - JR s.r.o. |
35760532 |
|
88,54 € |
07.11.2019 |
|
|
03.12.2019 |
Alena Bulíková |
|
Faktúra |
| DFBV0022/19 |
Veolia Energia - preplatok za tepelnú energiu 10/2019 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom |
37890085 |
VEOLIA - ENERGIA s.r.o. A. Dubčeka 96501 Žiar nad Hronom |
36042544 |
|
-226,00 € |
07.11.2019 |
|
|
16.12.2019 |
Alena Bulíková |
|
Faktúra |
| DFB0083/19 |
Lindstrom - výmena rohoží |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom |
37890085 |
Lindstrom s.r.o. Orešianska 3 , 91701 Trnava |
35742364 |
|
157,03 € |
07.11.2019 |
|
|
16.12.2019 |
Alena Bulíková |
|
Faktúra |
| DFB0082/19 |
Aprint s.r.o. - tlač letákov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom |
37890085 |
A - PRINTs.r.o. |
31608639 |
|
134,40 € |
07.11.2019 |
|
|
17.12.2019 |
Alena Bulíková |
|
Faktúra |
| DF830422/19 |
STYLUS s.r.o. - kadernícky materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom |
37890085 |
Stylus s.r.o. Školská 42 , 91105 Trenčín |
36331872 |
|
346,30 € |
06.11.2019 |
|
|
29.11.2019 |
Alena Bulíková |
|
Faktúra |
| DF830425/19 |
Auroservis ziman - oprava a prezutie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom |
37890085 |
Autoservis Ziman s.r.o |
47468718 |
|
34,56 € |
06.11.2019 |
|
|
03.12.2019 |
Alena Bulíková |
|
Faktúra |
| DFBB0117/19 |
Karcher - spotrebný materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom |
37890085 |
Roman Tinák - Karcher |
41523709 |
|
89,00 € |
05.11.2019 |
|
|
28.11.2019 |
Alena Bulíková |
|
Faktúra |
| DF830421/19 |
Bidfood - potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom |
37890085 |
BIDFOOD |
34152199 |
|
110,47 € |
05.11.2019 |
|
|
29.11.2019 |
Alena Bulíková |
|
Faktúra |
| DF830412/19 |
Metro - potraviny + tovar |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom |
37890085 |
Metro Zvolen |
45952671 |
|
186,72 € |
04.11.2019 |
|
|
28.11.2019 |
Alena Bulíková |
|
Faktúra |
| DF830411/19 |
Metro - tovar |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom |
37890085 |
Metro Zvolen |
45952671 |
|
38,05 € |
04.11.2019 |
|
|
28.11.2019 |
Alena Bulíková |
|
Faktúra |
| DF830409/19 |
Metro - potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom |
37890085 |
Metro Zvolen |
45952671 |
|
886,53 € |
04.11.2019 |
|
|
28.11.2019 |
Alena Bulíková |
|
Faktúra |
| DFBV0021/19 |
Veolia Energia - záloha za teplo 11/2019 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom |
37890085 |
VEOLIA - ENERGIA s.r.o. A. Dubčeka 96501 Žiar nad Hronom |
36042544 |
|
3 917,28 € |
04.11.2019 |
|
|
28.11.2019 |
Alena Bulíková |
|
Faktúra |
| DFBB0116/19 |
JOM s.r.o. - spotrebný materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom |
37890085 |
JOM s.r.o. |
47190302 |
|
480,05 € |
04.11.2019 |
|
|
28.11.2019 |
Alena Bulíková |
|
Faktúra |
| DF830416/19 |
INMEDIA s.r.o. - potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom |
37890085 |
Inmedia s.r.o. Námestie SNP č. 11 960 01 Zvolen |
36019208 |
|
311,80 € |
04.11.2019 |
|
|
28.11.2019 |
Alena Bulíková |
|
Faktúra |
| DFBV018/19 |
A. EN Slovensko - záloha za plyn 11/2019 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom |
37890085 |
A.EN. Gas a.s. |
36841064 |
|
72,00 € |
04.11.2019 |
|
|
28.11.2019 |
Alena Bulíková |
|
Faktúra |
| DF/062/19 |
Doxx - poplatky zo strav. lístkov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom |
37890085 |
Doxx - stravne lístky s.r.o. Žilina |
36391000 |
|
1,18 € |
04.11.2019 |
|
|
28.11.2019 |
Alena Bulíková |
|
Faktúra |
| DF830414/19 |
Coffee partners s.r.o. - tovar + spotreb. mat. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom |
37890085 |
Coffe Partners s.r.o. Banská Bystrica |
46127526 |
|
310,80 € |
04.11.2019 |
|
|
28.11.2019 |
Alena Bulíková |
|
Faktúra |
| DFB0080/19 |
Komensky s.r.o. - virtuálna knižnica |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom |
37890085 |
Komenský s. r. o. Park Mládeže 1 04001 Košice |
43908977 |
|
16,56 € |
04.11.2019 |
|
|
10.12.2019 |
Alena Bulíková |
|
Faktúra |
| DF830417/19 |
Hyza a.s. - potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom |
37890085 |
HYZA a.s. |
31562540 |
|
283,44 € |
01.11.2019 |
|
|
28.11.2019 |
Alena Bulíková |
|
Faktúra |
