| DFBB0122/19 |
Telecom - telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom |
37890085 |
T COM Slovak Telekom, a.s. 82513 Bratislava |
35763469 |
|
74,27 € |
01.11.2019 |
|
|
10.12.2019 |
Alena Bulíková |
|
Faktúra |
| DFB0077/19 |
Ing. Jozef Nosáľ - ochrana osobných údajov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom |
37890085 |
Ing. Jozef Nosáľ NCRC |
46199004 |
|
36,00 € |
31.10.2019 |
|
|
28.11.2019 |
Alena Bulíková |
|
Faktúra |
| DF830410/19 |
Bidfood - potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom |
37890085 |
BIDFOOD |
34152199 |
|
89,53 € |
31.10.2019 |
|
|
28.11.2019 |
Alena Bulíková |
|
Faktúra |
| DF830418/19 |
CHRIEN spol. s.r.o. - potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom |
37890085 |
CHrien spol.s.r.o. Zvolen |
36008338 |
|
33,55 € |
31.10.2019 |
|
|
28.11.2019 |
Alena Bulíková |
|
Faktúra |
| DFBB0118/19 |
Železiarstvo Páleník - spotrebný materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom |
37890085 |
Štefan Páleník , Železiarstvo a priemyselný tovar Svatokrížske námestie 231 965 01 Žiar nad Hronom |
46330551 |
|
353,50 € |
31.10.2019 |
|
|
28.11.2019 |
Alena Bulíková |
|
Faktúra |
| DF830413/19 |
Anton Antol s.r.o. - potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom |
37890085 |
Anton Antol s.r.o. Dobrá Niva/ Banská Štiavnica |
36039730 |
|
91,52 € |
31.10.2019 |
|
|
28.11.2019 |
Alena Bulíková |
|
Faktúra |
| DFB0079/19 |
SK SPIN - ochrana majetku |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom |
37890085 |
SK SPIN s.r.o. Zvolen |
48118621 |
|
43,81 € |
31.10.2019 |
|
|
10.12.2019 |
Alena Bulíková |
|
Faktúra |
| DFB0078/19 |
SK SPIN - ochrana majetku |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom |
37890085 |
SK SPIN s.r.o. Zvolen |
48118621 |
|
59,76 € |
31.10.2019 |
|
|
10.12.2019 |
Alena Bulíková |
|
Faktúra |
| DFB0081/19 |
RB-BTS s.r.o. - služby BOZP |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom |
37890085 |
RB - BTS spol. s.r.o. |
48202371 |
|
83,00 € |
31.10.2019 |
|
|
10.12.2019 |
Alena Bulíková |
|
Faktúra |
| DFB0210/19 |
StVPS - vodné, stočné, zrážky za 10/2019 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom |
37890085 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36644030 |
|
795,08 € |
31.10.2019 |
|
|
10.12.2019 |
Alena Bulíková |
|
Faktúra |
| DDB0026/19 |
Magna energia - dodávka elektriny 10/2019 - doplatok |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom |
37890085 |
MAGNA Energia a.s. |
35743565 |
|
267,82 € |
31.10.2019 |
|
|
16.12.2019 |
Alena Bulíková |
|
Faktúra |
| DF830419/19 |
Vezopax - potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom |
37890085 |
Vezopax - Štefan Mesároš |
10928693 |
|
187,73 € |
30.10.2019 |
|
|
28.11.2019 |
Alena Bulíková |
|
Faktúra |
| 04/0003/19 |
Gaskomplet-ZH, s.r.o. - revízie PZ - rozvody a spotrebiče |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom |
37890085 |
Gaskomplet-ZH, s.r.o. |
45887217 |
|
144,00 € |
29.10.2019 |
|
|
28.11.2019 |
Alena Bulíková |
|
Faktúra |
| DFBB0119/19 |
Calor pack - spotrebný materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom |
37890085 |
Calor Pack - Podolec Peter |
17828023 |
|
79,25 € |
29.10.2019 |
|
|
28.11.2019 |
Alena Bulíková |
|
Faktúra |
| DF830408/19 |
Limas s.r.o. - potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom |
37890085 |
LIMAS s.r.o. |
48294454 |
|
184,62 € |
28.10.2019 |
|
|
28.11.2019 |
Alena Bulíková |
|
Faktúra |
| DF830407/19 |
CHRIEN spol. s.r.o. - potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom |
37890085 |
CHrien spol.s.r.o. Zvolen |
36008338 |
|
70,72 € |
28.10.2019 |
|
|
28.11.2019 |
Alena Bulíková |
|
Faktúra |
| DF830415/19 |
PEPSI-COLA SR s.r.o. - tovar |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom |
37890085 |
Pepsi cola SR s.r.o.Nádražná 534 90101 Malacky |
313362681 |
|
172,36 € |
28.10.2019 |
|
|
28.11.2019 |
Alena Bulíková |
|
Faktúra |
| DDB0025/19 |
Magna energia - dodávka elektriny 11/2019 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom |
37890085 |
MAGNA Energia a.s. |
35743565 |
|
2 104,39 € |
28.10.2019 |
|
|
10.12.2019 |
Alena Bulíková |
|
Faktúra |
| DFB0069/19 |
Elmont - práca + materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom |
37890085 |
Elmont - ZH spol s.r.o. Žiar nad Hronom |
36631434 |
|
527,05 € |
25.10.2019 |
|
|
08.11.2019 |
Alena Bulíková |
|
Faktúra |
| DF/061/19 |
Ticket service - poplatky zo str. lístkov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom |
37890085 |
Ticket service s.r.o. |
52005551 |
|
16,85 € |
25.10.2019 |
|
|
13.11.2019 |
Alena Bulíková |
|
Faktúra |
