Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DF830410/19 Bidfood - potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 BIDFOOD 34152199 89,53 € 31.10.2019 28.11.2019 Alena Bulíková Faktúra
DF830418/19 CHRIEN spol. s.r.o. - potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 CHrien spol.s.r.o. Zvolen 36008338 33,55 € 31.10.2019 28.11.2019 Alena Bulíková Faktúra
DFBB0118/19 Železiarstvo Páleník - spotrebný materiál Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 Štefan Páleník , Železiarstvo a priemyselný tovar Svatokrížske námestie 231 965 01 Žiar nad Hronom 46330551 353,50 € 31.10.2019 28.11.2019 Alena Bulíková Faktúra
DF830413/19 Anton Antol s.r.o. - potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 Anton Antol s.r.o. Dobrá Niva/ Banská Štiavnica 36039730 91,52 € 31.10.2019 28.11.2019 Alena Bulíková Faktúra
DFB0079/19 SK SPIN - ochrana majetku Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 SK SPIN s.r.o. Zvolen 48118621 43,81 € 31.10.2019 10.12.2019 Alena Bulíková Faktúra
DFB0078/19 SK SPIN - ochrana majetku Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 SK SPIN s.r.o. Zvolen 48118621 59,76 € 31.10.2019 10.12.2019 Alena Bulíková Faktúra
DFB0081/19 RB-BTS s.r.o. - služby BOZP Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 RB - BTS spol. s.r.o. 48202371 83,00 € 31.10.2019 10.12.2019 Alena Bulíková Faktúra
DFB0210/19 StVPS - vodné, stočné, zrážky za 10/2019 Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 36644030 795,08 € 31.10.2019 10.12.2019 Alena Bulíková Faktúra
DDB0026/19 Magna energia - dodávka elektriny 10/2019 - doplatok Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 MAGNA Energia a.s. 35743565 267,82 € 31.10.2019 16.12.2019 Alena Bulíková Faktúra
DF830419/19 Vezopax - potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 Vezopax - Štefan Mesároš 10928693 187,73 € 30.10.2019 28.11.2019 Alena Bulíková Faktúra
04/0003/19 Gaskomplet-ZH, s.r.o. - revízie PZ - rozvody a spotrebiče Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 Gaskomplet-ZH, s.r.o. 45887217 144,00 € 29.10.2019 28.11.2019 Alena Bulíková Faktúra
DFBB0119/19 Calor pack - spotrebný materiál Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 Calor Pack - Podolec Peter 17828023 79,25 € 29.10.2019 28.11.2019 Alena Bulíková Faktúra
DF830408/19 Limas s.r.o. - potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 LIMAS s.r.o. 48294454 184,62 € 28.10.2019 28.11.2019 Alena Bulíková Faktúra
DF830407/19 CHRIEN spol. s.r.o. - potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 CHrien spol.s.r.o. Zvolen 36008338 70,72 € 28.10.2019 28.11.2019 Alena Bulíková Faktúra
DF830415/19 PEPSI-COLA SR s.r.o. - tovar Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 Pepsi cola SR s.r.o.Nádražná 534 90101 Malacky 313362681 172,36 € 28.10.2019 28.11.2019 Alena Bulíková Faktúra
DDB0025/19 Magna energia - dodávka elektriny 11/2019 Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 MAGNA Energia a.s. 35743565 2 104,39 € 28.10.2019 10.12.2019 Alena Bulíková Faktúra
DFB0069/19 Elmont - práca + materiál Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 Elmont - ZH spol s.r.o. Žiar nad Hronom 36631434 527,05 € 25.10.2019 08.11.2019 Alena Bulíková Faktúra
DF/061/19 Ticket service - poplatky zo str. lístkov Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 Ticket service s.r.o. 52005551 16,85 € 25.10.2019 13.11.2019 Alena Bulíková Faktúra
DF/060/19 Ticket service - poplatky zo str. lístkov Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 Ticket service s.r.o. 52005551 17,28 € 25.10.2019 13.11.2019 Alena Bulíková Faktúra
DF/059/19 Ticket service - poplatky zo str. lístkov Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 Ticket service s.r.o. 52005551 7,97 € 25.10.2019 13.11.2019 Alena Bulíková Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »