Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DF830135/20 Kvetinárstvo Samuel - spotreb. mat. Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 Kvetinárstvo Samuel 41522109 544,90 € 17.06.2020 06.07.2020 Alena Bulíková Faktúra
01000620 VUB - poplatky POS Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 Všeobecná úverová banka, a.s. Mlynské Nivy 1 829 90 Bratislava 25 31320155 26,19 € 14.06.2020 06.07.2020 Alena Bulíková Faktúra
DF830134/20 STYLUS s.r.o. - kadernícky materiál Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 Stylus s.r.o. Školská 42 , 91105 Trenčín 36331872 120,70 € 08.06.2020 06.07.2020 Alena Bulíková Faktúra
DF830133/20 Metro - kancelársky + spotreb. mat. Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 Metro Zvolen 45952671 58,80 € 04.06.2020 06.07.2020 Alena Bulíková Faktúra
DF/023/20 UP Slovensko - stravné lístky pre zamestnancov Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 UP Slovensko s.r.o. 31396674 534,28 € 01.06.2020 06.07.2020 Alena Bulíková Faktúra
DF830130/20 Interiér invest, s.r.o. - spotreb. mat. Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 INTERIER INVEST s.r.o. 36190381 84,52 € 25.05.2020 12.06.2020 Alena Bulíková Faktúra
DFB0029/20 Lindstrom - výmena rohoží Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 Lindstrom s.r.o. Orešianska 3 , 91701 Trnava 35742364 83,95 € 20.05.2020 12.06.2020 Alena Bulíková Faktúra
DF830131/20 Kvetinárstvo Samuel - spotreb. mat. Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 Kvetinárstvo Samuel 41522109 533,10 € 19.05.2020 15.06.2020 Alena Bulíková Faktúra
DFBB0055/20 UPC - prístup na internet Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 UPC - broadband slovakia s.r.o. 35971967 30,00 € 11.05.2020 12.06.2020 Alena Bulíková Faktúra
DFBB0056/20 FILIPO, s.r.o. - tonery Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 Filipo s.r.o. Žiar nad Hronom 45902232 73,80 € 11.05.2020 12.06.2020 Alena Bulíková Faktúra
01000520 VUB - poplatky POS Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 Všeobecná úverová banka, a.s. Mlynské Nivy 1 829 90 Bratislava 25 31320155 26,19 € 11.05.2020 15.06.2020 Alena Bulíková Faktúra
DFBV0011/20 Veolia Energia - preplatok - teplo 04/2020 Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 VEOLIA - ENERGIA s.r.o. A. Dubčeka 96501 Žiar nad Hronom 36042544 -1 680,56 € 06.05.2020 12.06.2020 Alena Bulíková Faktúra
960406 SANTAL Ltd - kuch. zostava/bar Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 SANTAL Ltd, s.r.o. 47168277 1 434,00 € 06.05.2020 15.06.2020 Alena Bulíková Faktúra
DFB0031/20 KOMENSKY, s.r.o. - virtuálna knižnica Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 Komenský s. r. o. Park Mládeže 1 04001 Košice 43908977 16,56 € 05.05.2020 15.06.2020 Alena Bulíková Faktúra
DFBV0010/20 Veolia Energia - záloha za teplo 5/2020 Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 VEOLIA - ENERGIA s.r.o. A. Dubčeka 96501 Žiar nad Hronom 36042544 1 849,55 € 04.05.2020 12.06.2020 Alena Bulíková Faktúra
DFBV009/20 A. En. Slovensko - záloha za plyn 5/2020 Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 A.EN. Gas a.s. 36841064 72,00 € 04.05.2020 12.06.2020 Alena Bulíková Faktúra
DFBB0053/20 Slovak Telekom a.s. - telekomunikačné služby Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 T COM Slovak Telekom, a.s. 82513 Bratislava 35763469 59,78 € 01.05.2020 12.06.2020 Alena Bulíková Faktúra
DFBB0054/20 Železiarstvo Páleník - spotrebný materiál Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 Štefan Páleník , Železiarstvo a priemyselný tovar Svatokrížske námestie 231 965 01 Žiar nad Hronom 46330551 41,10 € 30.04.2020 12.06.2020 Alena Bulíková Faktúra
DFB0028/20 SPIN-SK s.r.o. - ochrana majetku Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 SK SPIN s.r.o. Zvolen 48118621 59,76 € 30.04.2020 12.06.2020 Alena Bulíková Faktúra
DFB0027/20 SPIN-SK s.r.o. - ochrana majetku Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 SK SPIN s.r.o. Zvolen 48118621 43,81 € 30.04.2020 12.06.2020 Alena Bulíková Faktúra
DFB0025/20 RB-BTS, spol. s r.o. - služby BOZP Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 RB - BTS spol. s.r.o. 48202371 83,00 € 30.04.2020 12.06.2020 Alena Bulíková Faktúra
DFB0026/20 Ing. Jozef Nosáľ - GDPR Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 Ing. Jozef Nosáľ NCRC 46199004 36,00 € 29.04.2020 12.06.2020 Alena Bulíková Faktúra
DFB0216/20 StVPS a.s. - vodné, stočné, zrážky Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 36644030 220,08 € 29.04.2020 12.06.2020 Alena Bulíková Faktúra
DFBB0050/20 JOM - gély, rukavice Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 JOM s.r.o. 47190302 500,04 € 28.04.2020 12.05.2020 Alena Bulíková Faktúra
DF/021/20 Ticket Service - poplatky za strav. lístky Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 Ticket service s.r.o. 52005551 9,97 € 27.04.2020 12.05.2020 Alena Bulíková Faktúra
DF/020/20 Ticket Service - poplatky za strav. lístky Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 Ticket service s.r.o. 52005551 10,08 € 27.04.2020 12.05.2020 Alena Bulíková Faktúra
DDB0009/20 Magna energia a.s. - záloha za elektrickú energiu 5/2020 Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 MAGNA Energia a.s. 35743565 1 863,52 € 27.04.2020 12.06.2020 Alena Bulíková Faktúra
DFB0030/20 Lindstrom - výmena rohoží Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 Lindstrom s.r.o. Orešianska 3 , 91701 Trnava 35742364 171,07 € 22.04.2020 15.06.2020 Alena Bulíková Faktúra
DF/019/20 Doxx - poplatky zo strav. lístkov Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 Doxx - stravne lístky s.r.o. Žilina 36391000 9,79 € 21.04.2020 12.05.2020 Alena Bulíková Faktúra
DFBB0047/20 Zástavy + poštovné Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 2U spol. s r.o. 17315786 46,66 € 15.04.2020 06.05.2020 Alena Bulíková Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »