Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DF830072/20 Róbert Otiepka - kalichy Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 Róbert Otiepka - Zvolen 37548522 257,29 € 24.02.2020 11.03.2020 Alena Bulíková Faktúra
DFBB0024/20 elektro-Baláž - spotrebný materiál Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 Ján Baláž 34608532 230,50 € 21.02.2020 11.03.2020 Alena Bulíková Faktúra
DF830071/20 CHRIEN spol. s.r.o. - potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 CHrien spol.s.r.o. Zvolen 36008338 25,44 € 20.02.2020 11.03.2020 Alena Bulíková Faktúra
DF830069/20 Metro - potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 Metro Zvolen 45952671 218,94 € 19.02.2020 11.03.2020 Alena Bulíková Faktúra
DF/013/20 Ticket Service - poplatky za strav. lístky Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 Ticket service s.r.o. 52005551 17,28 € 18.02.2020 11.03.2020 Alena Bulíková Faktúra
DF/012/20 Ticket Service - poplatky za strav. lístky Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 Ticket service s.r.o. 52005551 10,46 € 18.02.2020 11.03.2020 Alena Bulíková Faktúra
DF/011/20 Ticket Service - poplatky za strav. lístky Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 Ticket service s.r.o. 52005551 17,28 € 18.02.2020 11.03.2020 Alena Bulíková Faktúra
DF830067/20 Metro - potraviny + tovar Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 Metro Zvolen 45952671 207,33 € 17.02.2020 11.03.2020 Alena Bulíková Faktúra
DFBB0022/20 Region PRESS - inzercia Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 Regionpress s.r.o. 36252417 70,92 € 17.02.2020 11.03.2020 Alena Bulíková Faktúra
DFBV004/20 ELMONT-ZH, spol. s r.o. - oprava kúrenia Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 Elmont - ZH spol s.r.o. Žiar nad Hronom 36631434 17,04 € 17.02.2020 11.03.2020 Alena Bulíková Faktúra
DF830070/20 SHP a.s. - potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 SHP.,a.s. Turč. Teplice 31585370 57,60 € 14.02.2020 11.03.2020 Alena Bulíková Faktúra
DF830062/20 Metro - potraviny + tovar Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 Metro Zvolen 45952671 654,34 € 14.02.2020 11.03.2020 Alena Bulíková Faktúra
DF830068/20 Vezopax - potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 Vezopax - Štefan Mesároš 10928693 399,78 € 14.02.2020 11.03.2020 Alena Bulíková Faktúra
DF830066/20 DUKRA s.r.o. - kadernícky materiál Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 DUKRA s. r.o. Bardejov 45340129 90,67 € 14.02.2020 11.03.2020 Alena Bulíková Faktúra
DF830077/20 INMEDIA, spol. s r.o. - potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 Inmedia s.r.o. Námestie SNP č. 11 960 01 Zvolen 36019208 14,52 € 14.02.2020 16.03.2020 Alena Bulíková Faktúra
DF830081/20 HYZA a.s. - potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 HYZA a.s. 31562540 129,16 € 14.02.2020 16.03.2020 Alena Bulíková Faktúra
DF/008/20 Doxx - poplatky zo strav. lístkov Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 Doxx - stravne lístky s.r.o. Žilina 36391000 9,54 € 13.02.2020 11.03.2020 Alena Bulíková Faktúra
DFBB0023/20 VZOR výr. družstvo Zvolen - spotreb. mat Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 VZOR výrobné družstvo Zvolen 00168238 309,41 € 13.02.2020 11.03.2020 Alena Bulíková Faktúra
DFB0007/20 SOZA - verejné použ. hud. diel Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 SOZA 00178454 28,56 € 13.02.2020 11.03.2020 Alena Bulíková Faktúra
DF830075/20 Ekvia s.r.o. - potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 Ekvia s.r.o. Priemyselná 11 94901 Nitra 31426085 132,91 € 13.02.2020 16.03.2020 Alena Bulíková Faktúra
DF830079/20 CHRIEN spol. s.r.o. - potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 CHrien spol.s.r.o. Zvolen 36008338 108,76 € 13.02.2020 16.03.2020 Alena Bulíková Faktúra
DF830060/20 Limas s.r.o. - potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 LIMAS s.r.o. 48294454 735,86 € 12.02.2020 11.03.2020 Alena Bulíková Faktúra
DFBB0021/20 Metro - spotrebný materiál Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 Metro Zvolen 45952671 747,74 € 11.02.2020 11.03.2020 Alena Bulíková Faktúra
01000220 VUB - poplatky POS Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 Všeobecná úverová banka, a.s. Mlynské Nivy 1 829 90 Bratislava 25 31320155 40,94 € 11.02.2020 11.03.2020 Alena Bulíková Faktúra
DF830073/20 Metro - spotrebný materiál Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 Metro Zvolen 45952671 301,38 € 11.02.2020 13.03.2020 Alena Bulíková Faktúra
DFB0010/20 KOMENSKY, s.r.o. - virtuálna knižnica Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 Komenský s. r. o. Park Mládeže 1 04001 Košice 43908977 16,56 € 10.02.2020 11.03.2020 Alena Bulíková Faktúra
DF830064/20 Metro - potraviny + tovar Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 Metro Zvolen 45952671 233,62 € 10.02.2020 11.03.2020 Alena Bulíková Faktúra
DF830065/20 SIESTA VIDEO - výroba videa Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 Miroslav Majer - SIESTA VIDEO 45969230 50,00 € 10.02.2020 11.03.2020 Alena Bulíková Faktúra
DF830078/20 INMEDIA, spol. s r.o. - potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 Inmedia s.r.o. Námestie SNP č. 11 960 01 Zvolen 36019208 8,16 € 10.02.2020 16.03.2020 Alena Bulíková Faktúra
DF830076/20 ANTON ANTOL, s.r.o. - potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 Anton Antol s.r.o. Dobrá Niva/ Banská Štiavnica 36039730 35,87 € 10.02.2020 16.03.2020 Alena Bulíková Faktúra
1 2 3 4 5 6 »