| DFBB0002/21 |
B2B partner - plošinový vozík |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom |
37890085 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
97,20 € |
21.01.2021 |
|
|
09.02.2021 |
Alena Bulíková |
|
Faktúra |
| DDB0003/21 |
TPD - kuchynský robot Bosch |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom |
37890085 |
František Majtán - Euronics TPD |
11790547 |
|
789,00 € |
18.01.2021 |
|
|
11.02.2021 |
Alena Bulíková |
|
Faktúra |
| DF290001/21 |
Poradca podnikateľa - Finančný spravodajca 2020 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom |
37890085 |
Poradca podnikateľa - M. Rázusa 23A ,01001 Žilina |
31592503 |
|
16,39 € |
15.01.2021 |
|
|
09.02.2021 |
Alena Bulíková |
|
Faktúra |
| DFBV0001/21 |
Veolia - teplo - preplatok za 12/2020 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom |
37890085 |
VEOLIA - ENERGIA s.r.o. A. Dubčeka 96501 Žiar nad Hronom |
36042544 |
|
-1 037,66 € |
12.01.2021 |
|
|
09.02.2021 |
Alena Bulíková |
|
Faktúra |
| DFBB0001/21 |
UPC - prístup na internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom |
37890085 |
UPC - broadband slovakia s.r.o. |
35971967 |
|
30,00 € |
11.01.2021 |
|
|
09.02.2021 |
Alena Bulíková |
|
Faktúra |
| DFBV001/21 |
A. En. Slovensko - záloha za plyn 1/2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom |
37890085 |
A.EN. Gas a.s. |
36841064 |
|
66,00 € |
08.01.2021 |
|
|
11.02.2021 |
Alena Bulíková |
|
Faktúra |
| DF290002/21 |
Poradca podnikateľa - UZ ročník 2020 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom |
37890085 |
Poradca podnikateľa - M. Rázusa 23A ,01001 Žilina |
31592503 |
|
85,77 € |
08.01.2021 |
|
|
11.02.2021 |
Alena Bulíková |
|
Faktúra |
| DFB0006/21 |
Lindstrom - výmena rohoží |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom |
37890085 |
Lindstrom s.r.o. Orešianska 3 , 91701 Trnava |
35742364 |
|
104,94 € |
07.01.2021 |
|
|
11.02.2021 |
Alena Bulíková |
|
Faktúra |
| DF/001/21 |
UP Slovensko - stravné lístky pre zamestnancov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom |
37890085 |
UP Slovensko s.r.o. |
31396674 |
|
2 071,94 € |
05.01.2021 |
|
|
11.02.2021 |
Alena Bulíková |
|
Faktúra |
| DFB0002/21 |
KOMENSKY, s.r.o. - virtuálna knižnica |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom |
37890085 |
Komenský s. r. o. Park Mládeže 1 04001 Košice |
43908977 |
|
16,56 € |
02.01.2021 |
|
|
11.02.2021 |
Alena Bulíková |
|
Faktúra |
| DDB0001/21 |
Slovak Telekom a.s. - telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom |
37890085 |
T COM Slovak Telekom, a.s. 82513 Bratislava |
35763469 |
|
59,58 € |
01.01.2021 |
|
|
11.02.2021 |
Alena Bulíková |
|
Faktúra |
