Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFBB0002/21 B2B partner - plošinový vozík Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 B2B Partner s.r.o. 44413467 97,20 € 21.01.2021 09.02.2021 Alena Bulíková Faktúra
DDB0003/21 TPD - kuchynský robot Bosch Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 František Majtán - Euronics TPD 11790547 789,00 € 18.01.2021 11.02.2021 Alena Bulíková Faktúra
DF290001/21 Poradca podnikateľa - Finančný spravodajca 2020 Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 Poradca podnikateľa - M. Rázusa 23A ,01001 Žilina 31592503 16,39 € 15.01.2021 09.02.2021 Alena Bulíková Faktúra
DFBV0001/21 Veolia - teplo - preplatok za 12/2020 Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 VEOLIA - ENERGIA s.r.o. A. Dubčeka 96501 Žiar nad Hronom 36042544 -1 037,66 € 12.01.2021 09.02.2021 Alena Bulíková Faktúra
DFBB0001/21 UPC - prístup na internet Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 UPC - broadband slovakia s.r.o. 35971967 30,00 € 11.01.2021 09.02.2021 Alena Bulíková Faktúra
DFBV001/21 A. En. Slovensko - záloha za plyn 1/2021 Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 A.EN. Gas a.s. 36841064 66,00 € 08.01.2021 11.02.2021 Alena Bulíková Faktúra
DF290002/21 Poradca podnikateľa - UZ ročník 2020 Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 Poradca podnikateľa - M. Rázusa 23A ,01001 Žilina 31592503 85,77 € 08.01.2021 11.02.2021 Alena Bulíková Faktúra
DFB0006/21 Lindstrom - výmena rohoží Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 Lindstrom s.r.o. Orešianska 3 , 91701 Trnava 35742364 104,94 € 07.01.2021 11.02.2021 Alena Bulíková Faktúra
DF/001/21 UP Slovensko - stravné lístky pre zamestnancov Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 UP Slovensko s.r.o. 31396674 2 071,94 € 05.01.2021 11.02.2021 Alena Bulíková Faktúra
DFB0002/21 KOMENSKY, s.r.o. - virtuálna knižnica Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 Komenský s. r. o. Park Mládeže 1 04001 Košice 43908977 16,56 € 02.01.2021 11.02.2021 Alena Bulíková Faktúra
DDB0001/21 Slovak Telekom a.s. - telekomunikačné služby Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 T COM Slovak Telekom, a.s. 82513 Bratislava 35763469 59,58 € 01.01.2021 11.02.2021 Alena Bulíková Faktúra