| DF830135/20 |
Kvetinárstvo Samuel - spotreb. mat. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom |
37890085 |
Kvetinárstvo Samuel |
41522109 |
|
544,90 € |
17.06.2020 |
|
|
06.07.2020 |
Alena Bulíková |
|
Faktúra |
| 01000620 |
VUB - poplatky POS |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom |
37890085 |
Všeobecná úverová banka, a.s. Mlynské Nivy 1 829 90 Bratislava 25 |
31320155 |
|
26,19 € |
14.06.2020 |
|
|
06.07.2020 |
Alena Bulíková |
|
Faktúra |
| DF830134/20 |
STYLUS s.r.o. - kadernícky materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom |
37890085 |
Stylus s.r.o. Školská 42 , 91105 Trenčín |
36331872 |
|
120,70 € |
08.06.2020 |
|
|
06.07.2020 |
Alena Bulíková |
|
Faktúra |
| DF830133/20 |
Metro - kancelársky + spotreb. mat. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom |
37890085 |
Metro Zvolen |
45952671 |
|
58,80 € |
04.06.2020 |
|
|
06.07.2020 |
Alena Bulíková |
|
Faktúra |
| DF/023/20 |
UP Slovensko - stravné lístky pre zamestnancov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom |
37890085 |
UP Slovensko s.r.o. |
31396674 |
|
534,28 € |
01.06.2020 |
|
|
06.07.2020 |
Alena Bulíková |
|
Faktúra |
| DF830130/20 |
Interiér invest, s.r.o. - spotreb. mat. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom |
37890085 |
INTERIER INVEST s.r.o. |
36190381 |
|
84,52 € |
25.05.2020 |
|
|
12.06.2020 |
Alena Bulíková |
|
Faktúra |
| DFB0029/20 |
Lindstrom - výmena rohoží |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom |
37890085 |
Lindstrom s.r.o. Orešianska 3 , 91701 Trnava |
35742364 |
|
83,95 € |
20.05.2020 |
|
|
12.06.2020 |
Alena Bulíková |
|
Faktúra |
| DF830131/20 |
Kvetinárstvo Samuel - spotreb. mat. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom |
37890085 |
Kvetinárstvo Samuel |
41522109 |
|
533,10 € |
19.05.2020 |
|
|
15.06.2020 |
Alena Bulíková |
|
Faktúra |
| DFBB0055/20 |
UPC - prístup na internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom |
37890085 |
UPC - broadband slovakia s.r.o. |
35971967 |
|
30,00 € |
11.05.2020 |
|
|
12.06.2020 |
Alena Bulíková |
|
Faktúra |
| DFBB0056/20 |
FILIPO, s.r.o. - tonery |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom |
37890085 |
Filipo s.r.o. Žiar nad Hronom |
45902232 |
|
73,80 € |
11.05.2020 |
|
|
12.06.2020 |
Alena Bulíková |
|
Faktúra |
| 01000520 |
VUB - poplatky POS |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom |
37890085 |
Všeobecná úverová banka, a.s. Mlynské Nivy 1 829 90 Bratislava 25 |
31320155 |
|
26,19 € |
11.05.2020 |
|
|
15.06.2020 |
Alena Bulíková |
|
Faktúra |
| DFBV0011/20 |
Veolia Energia - preplatok - teplo 04/2020 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom |
37890085 |
VEOLIA - ENERGIA s.r.o. A. Dubčeka 96501 Žiar nad Hronom |
36042544 |
|
-1 680,56 € |
06.05.2020 |
|
|
12.06.2020 |
Alena Bulíková |
|
Faktúra |
| 960406 |
SANTAL Ltd - kuch. zostava/bar |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom |
37890085 |
SANTAL Ltd, s.r.o. |
47168277 |
|
1 434,00 € |
06.05.2020 |
|
|
15.06.2020 |
Alena Bulíková |
|
Faktúra |
| DFB0031/20 |
KOMENSKY, s.r.o. - virtuálna knižnica |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom |
37890085 |
Komenský s. r. o. Park Mládeže 1 04001 Košice |
43908977 |
|
16,56 € |
05.05.2020 |
|
|
15.06.2020 |
Alena Bulíková |
|
Faktúra |
| DFBV0010/20 |
Veolia Energia - záloha za teplo 5/2020 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom |
37890085 |
VEOLIA - ENERGIA s.r.o. A. Dubčeka 96501 Žiar nad Hronom |
36042544 |
|
1 849,55 € |
04.05.2020 |
|
|
12.06.2020 |
Alena Bulíková |
|
Faktúra |
| DFBV009/20 |
A. En. Slovensko - záloha za plyn 5/2020 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom |
37890085 |
A.EN. Gas a.s. |
36841064 |
|
72,00 € |
04.05.2020 |
|
|
12.06.2020 |
Alena Bulíková |
|
Faktúra |
| DFBB0053/20 |
Slovak Telekom a.s. - telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom |
37890085 |
T COM Slovak Telekom, a.s. 82513 Bratislava |
35763469 |
|
59,78 € |
01.05.2020 |
|
|
12.06.2020 |
Alena Bulíková |
|
Faktúra |
| DFBB0054/20 |
Železiarstvo Páleník - spotrebný materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom |
37890085 |
Štefan Páleník , Železiarstvo a priemyselný tovar Svatokrížske námestie 231 965 01 Žiar nad Hronom |
46330551 |
|
41,10 € |
30.04.2020 |
|
|
12.06.2020 |
Alena Bulíková |
|
Faktúra |
| DFB0028/20 |
SPIN-SK s.r.o. - ochrana majetku |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom |
37890085 |
SK SPIN s.r.o. Zvolen |
48118621 |
|
59,76 € |
30.04.2020 |
|
|
12.06.2020 |
Alena Bulíková |
|
Faktúra |
| DFB0027/20 |
SPIN-SK s.r.o. - ochrana majetku |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom |
37890085 |
SK SPIN s.r.o. Zvolen |
48118621 |
|
43,81 € |
30.04.2020 |
|
|
12.06.2020 |
Alena Bulíková |
|
Faktúra |
| DFB0025/20 |
RB-BTS, spol. s r.o. - služby BOZP |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom |
37890085 |
RB - BTS spol. s.r.o. |
48202371 |
|
83,00 € |
30.04.2020 |
|
|
12.06.2020 |
Alena Bulíková |
|
Faktúra |
| DFB0026/20 |
Ing. Jozef Nosáľ - GDPR |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom |
37890085 |
Ing. Jozef Nosáľ NCRC |
46199004 |
|
36,00 € |
29.04.2020 |
|
|
12.06.2020 |
Alena Bulíková |
|
Faktúra |
| DFB0216/20 |
StVPS a.s. - vodné, stočné, zrážky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom |
37890085 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36644030 |
|
220,08 € |
29.04.2020 |
|
|
12.06.2020 |
Alena Bulíková |
|
Faktúra |
| DFBB0050/20 |
JOM - gély, rukavice |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom |
37890085 |
JOM s.r.o. |
47190302 |
|
500,04 € |
28.04.2020 |
|
|
12.05.2020 |
Alena Bulíková |
|
Faktúra |
| DF/021/20 |
Ticket Service - poplatky za strav. lístky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom |
37890085 |
Ticket service s.r.o. |
52005551 |
|
9,97 € |
27.04.2020 |
|
|
12.05.2020 |
Alena Bulíková |
|
Faktúra |
| DF/020/20 |
Ticket Service - poplatky za strav. lístky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom |
37890085 |
Ticket service s.r.o. |
52005551 |
|
10,08 € |
27.04.2020 |
|
|
12.05.2020 |
Alena Bulíková |
|
Faktúra |
| DDB0009/20 |
Magna energia a.s. - záloha za elektrickú energiu 5/2020 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom |
37890085 |
MAGNA Energia a.s. |
35743565 |
|
1 863,52 € |
27.04.2020 |
|
|
12.06.2020 |
Alena Bulíková |
|
Faktúra |
| DFB0030/20 |
Lindstrom - výmena rohoží |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom |
37890085 |
Lindstrom s.r.o. Orešianska 3 , 91701 Trnava |
35742364 |
|
171,07 € |
22.04.2020 |
|
|
15.06.2020 |
Alena Bulíková |
|
Faktúra |
| DF/019/20 |
Doxx - poplatky zo strav. lístkov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom |
37890085 |
Doxx - stravne lístky s.r.o. Žilina |
36391000 |
|
9,79 € |
21.04.2020 |
|
|
12.05.2020 |
Alena Bulíková |
|
Faktúra |
| DFBB0047/20 |
Zástavy + poštovné |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom |
37890085 |
2U spol. s r.o. |
17315786 |
|
46,66 € |
15.04.2020 |
|
|
06.05.2020 |
Alena Bulíková |
|
Faktúra |
