| DF830072/20 |
Róbert Otiepka - kalichy |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom |
37890085 |
Róbert Otiepka - Zvolen |
37548522 |
|
257,29 € |
24.02.2020 |
|
|
11.03.2020 |
Alena Bulíková |
|
Faktúra |
| DFBB0024/20 |
elektro-Baláž - spotrebný materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom |
37890085 |
Ján Baláž |
34608532 |
|
230,50 € |
21.02.2020 |
|
|
11.03.2020 |
Alena Bulíková |
|
Faktúra |
| DF830071/20 |
CHRIEN spol. s.r.o. - potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom |
37890085 |
CHrien spol.s.r.o. Zvolen |
36008338 |
|
25,44 € |
20.02.2020 |
|
|
11.03.2020 |
Alena Bulíková |
|
Faktúra |
| DF830069/20 |
Metro - potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom |
37890085 |
Metro Zvolen |
45952671 |
|
218,94 € |
19.02.2020 |
|
|
11.03.2020 |
Alena Bulíková |
|
Faktúra |
| DF/013/20 |
Ticket Service - poplatky za strav. lístky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom |
37890085 |
Ticket service s.r.o. |
52005551 |
|
17,28 € |
18.02.2020 |
|
|
11.03.2020 |
Alena Bulíková |
|
Faktúra |
| DF/012/20 |
Ticket Service - poplatky za strav. lístky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom |
37890085 |
Ticket service s.r.o. |
52005551 |
|
10,46 € |
18.02.2020 |
|
|
11.03.2020 |
Alena Bulíková |
|
Faktúra |
| DF/011/20 |
Ticket Service - poplatky za strav. lístky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom |
37890085 |
Ticket service s.r.o. |
52005551 |
|
17,28 € |
18.02.2020 |
|
|
11.03.2020 |
Alena Bulíková |
|
Faktúra |
| DF830067/20 |
Metro - potraviny + tovar |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom |
37890085 |
Metro Zvolen |
45952671 |
|
207,33 € |
17.02.2020 |
|
|
11.03.2020 |
Alena Bulíková |
|
Faktúra |
| DFBB0022/20 |
Region PRESS - inzercia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom |
37890085 |
Regionpress s.r.o. |
36252417 |
|
70,92 € |
17.02.2020 |
|
|
11.03.2020 |
Alena Bulíková |
|
Faktúra |
| DFBV004/20 |
ELMONT-ZH, spol. s r.o. - oprava kúrenia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom |
37890085 |
Elmont - ZH spol s.r.o. Žiar nad Hronom |
36631434 |
|
17,04 € |
17.02.2020 |
|
|
11.03.2020 |
Alena Bulíková |
|
Faktúra |
| DF830070/20 |
SHP a.s. - potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom |
37890085 |
SHP.,a.s. Turč. Teplice |
31585370 |
|
57,60 € |
14.02.2020 |
|
|
11.03.2020 |
Alena Bulíková |
|
Faktúra |
| DF830062/20 |
Metro - potraviny + tovar |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom |
37890085 |
Metro Zvolen |
45952671 |
|
654,34 € |
14.02.2020 |
|
|
11.03.2020 |
Alena Bulíková |
|
Faktúra |
| DF830068/20 |
Vezopax - potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom |
37890085 |
Vezopax - Štefan Mesároš |
10928693 |
|
399,78 € |
14.02.2020 |
|
|
11.03.2020 |
Alena Bulíková |
|
Faktúra |
| DF830066/20 |
DUKRA s.r.o. - kadernícky materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom |
37890085 |
DUKRA s. r.o. Bardejov |
45340129 |
|
90,67 € |
14.02.2020 |
|
|
11.03.2020 |
Alena Bulíková |
|
Faktúra |
| DF830077/20 |
INMEDIA, spol. s r.o. - potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom |
37890085 |
Inmedia s.r.o. Námestie SNP č. 11 960 01 Zvolen |
36019208 |
|
14,52 € |
14.02.2020 |
|
|
16.03.2020 |
Alena Bulíková |
|
Faktúra |
| DF830081/20 |
HYZA a.s. - potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom |
37890085 |
HYZA a.s. |
31562540 |
|
129,16 € |
14.02.2020 |
|
|
16.03.2020 |
Alena Bulíková |
|
Faktúra |
| DF/008/20 |
Doxx - poplatky zo strav. lístkov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom |
37890085 |
Doxx - stravne lístky s.r.o. Žilina |
36391000 |
|
9,54 € |
13.02.2020 |
|
|
11.03.2020 |
Alena Bulíková |
|
Faktúra |
| DFBB0023/20 |
VZOR výr. družstvo Zvolen - spotreb. mat |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom |
37890085 |
VZOR výrobné družstvo Zvolen |
00168238 |
|
309,41 € |
13.02.2020 |
|
|
11.03.2020 |
Alena Bulíková |
|
Faktúra |
| DFB0007/20 |
SOZA - verejné použ. hud. diel |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom |
37890085 |
SOZA |
00178454 |
|
28,56 € |
13.02.2020 |
|
|
11.03.2020 |
Alena Bulíková |
|
Faktúra |
| DF830075/20 |
Ekvia s.r.o. - potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom |
37890085 |
Ekvia s.r.o. Priemyselná 11 94901 Nitra |
31426085 |
|
132,91 € |
13.02.2020 |
|
|
16.03.2020 |
Alena Bulíková |
|
Faktúra |
| DF830079/20 |
CHRIEN spol. s.r.o. - potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom |
37890085 |
CHrien spol.s.r.o. Zvolen |
36008338 |
|
108,76 € |
13.02.2020 |
|
|
16.03.2020 |
Alena Bulíková |
|
Faktúra |
| DF830060/20 |
Limas s.r.o. - potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom |
37890085 |
LIMAS s.r.o. |
48294454 |
|
735,86 € |
12.02.2020 |
|
|
11.03.2020 |
Alena Bulíková |
|
Faktúra |
| DFBB0021/20 |
Metro - spotrebný materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom |
37890085 |
Metro Zvolen |
45952671 |
|
747,74 € |
11.02.2020 |
|
|
11.03.2020 |
Alena Bulíková |
|
Faktúra |
| 01000220 |
VUB - poplatky POS |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom |
37890085 |
Všeobecná úverová banka, a.s. Mlynské Nivy 1 829 90 Bratislava 25 |
31320155 |
|
40,94 € |
11.02.2020 |
|
|
11.03.2020 |
Alena Bulíková |
|
Faktúra |
| DF830073/20 |
Metro - spotrebný materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom |
37890085 |
Metro Zvolen |
45952671 |
|
301,38 € |
11.02.2020 |
|
|
13.03.2020 |
Alena Bulíková |
|
Faktúra |
| DFB0010/20 |
KOMENSKY, s.r.o. - virtuálna knižnica |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom |
37890085 |
Komenský s. r. o. Park Mládeže 1 04001 Košice |
43908977 |
|
16,56 € |
10.02.2020 |
|
|
11.03.2020 |
Alena Bulíková |
|
Faktúra |
| DF830064/20 |
Metro - potraviny + tovar |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom |
37890085 |
Metro Zvolen |
45952671 |
|
233,62 € |
10.02.2020 |
|
|
11.03.2020 |
Alena Bulíková |
|
Faktúra |
| DF830065/20 |
SIESTA VIDEO - výroba videa |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom |
37890085 |
Miroslav Majer - SIESTA VIDEO |
45969230 |
|
50,00 € |
10.02.2020 |
|
|
11.03.2020 |
Alena Bulíková |
|
Faktúra |
| DF830078/20 |
INMEDIA, spol. s r.o. - potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom |
37890085 |
Inmedia s.r.o. Námestie SNP č. 11 960 01 Zvolen |
36019208 |
|
8,16 € |
10.02.2020 |
|
|
16.03.2020 |
Alena Bulíková |
|
Faktúra |
| DF830076/20 |
ANTON ANTOL, s.r.o. - potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom |
37890085 |
Anton Antol s.r.o. Dobrá Niva/ Banská Štiavnica |
36039730 |
|
35,87 € |
10.02.2020 |
|
|
16.03.2020 |
Alena Bulíková |
|
Faktúra |
