Faktúra č. 01001119

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom
  • IČO: 37890085
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 01001119
  • Popis fakturovaného plnenia: VUB - poplatky
  • Dátum doručenia: 11.11.2019
  • Celková hodnota: 40,88 €
  • Dátum zverejnenia: 05.12.2019
  • Poznámka:
Tlačiť