Faktúra č. 04/0005/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom
  • IČO: 37890085
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 04/0005/19
  • Popis fakturovaného plnenia: REVTECH - revízia telovýchovného náradia
  • Dátum doručenia: 02.12.2019
  • Celková hodnota: 91,40 €
  • Dátum zverejnenia: 10.01.2020
  • Poznámka:
Tlačiť