Faktúra č. 920406

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom
  • IČO: 37890085
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 920406
  • Popis fakturovaného plnenia: Eurocom - spotrebný materiál + OTE / 41
  • Dátum doručenia: 09.12.2019
  • Celková hodnota: 3 040,01 €
  • Dátum zverejnenia: 07.01.2020
  • Poznámka:
Tlačiť