Faktúra č. DF/063/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom
  • IČO: 37890085
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/063/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Doxx - poplatky zo strav. lístkov
  • Dátum doručenia: 19.11.2019
  • Celková hodnota: 21,48 €
  • Dátum zverejnenia: 04.12.2019
  • Poznámka:
Tlačiť