Faktúra č. DF/069/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom
  • IČO: 37890085
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/069/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Ticket service - poplatky zo str. lístkov
  • Dátum doručenia: 22.11.2019
  • Celková hodnota: 17,28 €
  • Dátum zverejnenia: 05.12.2019
  • Poznámka:
Tlačiť