Faktúra č. DF040030/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom
  • IČO: 37890085
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF040030/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Skalkatour - letenky / Erasmus+
  • Dátum doručenia: 08.11.2019
  • Celková hodnota: 1 896,14 €
  • Dátum zverejnenia: 29.11.2019
  • Poznámka:
Tlačiť