Faktúra č. DF830432/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom
  • IČO: 37890085
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF830432/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Metro - potraviny
  • Dátum doručenia: 13.11.2019
  • Celková hodnota: 216,95 €
  • Dátum zverejnenia: 03.12.2019
  • Poznámka:
Tlačiť