Faktúra č. DF830487/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom
  • IČO: 37890085
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF830487/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Metro - spotrebný materiál
  • Dátum doručenia: 10.12.2019
  • Celková hodnota: 182,56 €
  • Dátum zverejnenia: 07.01.2020
  • Poznámka:
Tlačiť