Faktúra č. DF830494/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom
  • IČO: 37890085
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF830494/19
  • Popis fakturovaného plnenia: DUKRA s.r.o. - kadernícky materiál
  • Dátum doručenia: 10.12.2019
  • Celková hodnota: 42,55 €
  • Dátum zverejnenia: 07.01.2020
  • Poznámka:
Tlačiť