Faktúra č. DF830504/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom
  • IČO: 37890085
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF830504/19
  • Popis fakturovaného plnenia: SHP a.s. - potraviny
  • Dátum doručenia: 14.12.2019
  • Celková hodnota: 43,20 €
  • Dátum zverejnenia: 07.02.2020
  • Poznámka:
Tlačiť