Faktúra č. DFB0087/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom
  • IČO: 37890085
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0087/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Lindostrom - výmena rohoží
  • Dátum doručenia: 04.12.2019
  • Celková hodnota: 157,03 €
  • Dátum zverejnenia: 10.01.2020
  • Poznámka:
Tlačiť