Faktúra č. DFB0087/19
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom
- IČO: 37890085
Zmluvný partner
- Názov: Lindstrom s.r.o. Orešianska 3 , 91701 Trnava
- IČO: 35742364
- Adresa: Orešianska 3, 917 01 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0087/19
- Popis fakturovaného plnenia: Lindostrom - výmena rohoží
- Dátum doručenia: 04.12.2019
- Celková hodnota: 157,03 €
- Dátum zverejnenia: 10.01.2020
- Poznámka: