Faktúra č. DFB0091/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom
  • IČO: 37890085
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0091/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Komensky s.r.o. - virtuálna knižnica
  • Dátum doručenia: 09.12.2019
  • Celková hodnota: 16,56 €
  • Dátum zverejnenia: 10.01.2020
  • Poznámka:
Tlačiť