Faktúra č. DFBB0120/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom
  • IČO: 37890085
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBB0120/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Metro - spotrebný, kancelársky materiál, čistiace prostriedky
  • Dátum doručenia: 07.11.2019
  • Celková hodnota: 298,32 €
  • Dátum zverejnenia: 29.11.2019
  • Poznámka:
Tlačiť