Faktúra č. DFBB0127/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom
  • IČO: 37890085
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBB0127/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Otiepka - taniere a príbor
  • Dátum doručenia: 13.11.2019
  • Celková hodnota: 614,09 €
  • Dátum zverejnenia: 13.12.2019
  • Poznámka:
Tlačiť